老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對后有單價錯誤改正后的金額是221665，上個月的報表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會計分錄？謝謝啦
你好，你們開了發(fā)票的嗎？發(fā)票需要開紅字嗎？
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對后有單價錯誤改正后的金額是221665，上個月的報表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會計分錄？謝謝啦
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老師好，我們單位收到錢時，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅 ，因為收的錢是以后月份的，要每月進行分攤 ，分攤時借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。我想問：如果客人要開票，那我這個分錄怎么做？會重復(fù)交稅嗎？謝謝！
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老師，我給一個客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？
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老師您好，我們是一般納稅人，上個月有個客戶用個人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票，我做的會計分錄：借：銀行存款—個人，貸：主營業(yè)務(wù)收入，然后這個月客戶又要求補開普票，那我這個月的會計分錄應(yīng)該怎么做
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不開發(fā)票
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 差額寫這個金額就行。
您是讓我下個月這樣做帳
你好是的，是這么做的。
那收到的那筆款221665元不用再做了嗎？
借銀行存款貸應(yīng)收賬款221665。
那我7月份的報表就要寫兩筆，如果我沒有寫前面那筆負數(shù)的，對損益表肯定有影響哈
你好 你多做了收入的。
那我再做報表的時候能不能把前面幾個月類似這樣的差異額像您教我的那樣，負數(shù)沖減呢
你好，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。