老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對后有單價錯誤改正后的金額是221665，上個月的報表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會計分錄？謝謝啦
你好，你們開了發(fā)票的嗎？發(fā)票需要開紅字嗎？
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對后有單價錯誤改正后的金額是221665，上個月的報表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會計分錄？謝謝啦
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老師好，我們單位收到錢時，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅 ，因為收的錢是以后月份的，要每月進(jìn)行分?jǐn)?，分?jǐn)倳r借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。我想問：如果客人要開票，那我這個分錄怎么做？會重復(fù)交稅嗎？謝謝！
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老師，我想請教一個問題，我公司有個微信商戶號收款，月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬，其中有2筆，對賬單是這樣顯示的，一筆金額是10.寫的是客戶姓名，一筆是1，上邊寫的是扣款手續(xù)費，然后我做賬的時候做了2筆，一筆是收到客戶錢，因為還沒有發(fā)貨，所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1，然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了，對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，我給一個客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計都是5000元?，F(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？
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不開發(fā)票
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 差額寫這個金額就行。
您是讓我下個月這樣做帳
你好是的，是這么做的。
那收到的那筆款221665元不用再做了嗎？
借銀行存款貸應(yīng)收賬款221665。
那我7月份的報表就要寫兩筆，如果我沒有寫前面那筆負(fù)數(shù)的，對損益表肯定有影響哈
你好 你多做了收入的。
那我再做報表的時候能不能把前面幾個月類似這樣的差異額像您教我的那樣，負(fù)數(shù)沖減呢
你好，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。