老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對(duì)后有單價(jià)錯(cuò)誤改正后的金額是221665，上個(gè)月的報(bào)表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個(gè)月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會(huì)計(jì)分錄？謝謝啦
你好，你們開了發(fā)票的嗎？發(fā)票需要開紅字嗎？
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老師您好，我在6月給對(duì)方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對(duì)方說他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師，客戶的應(yīng)收賬款是221763，核對(duì)后有單價(jià)錯(cuò)誤改正后的金額是221665，上個(gè)月的報(bào)表我做的借應(yīng)收帳款221763，貸主營業(yè)務(wù)收入221763。如果這個(gè)月客戶回款221665，我應(yīng)該怎么做這筆會(huì)計(jì)分錄？謝謝啦
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老師好，我們單位收到錢時(shí)，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ，因?yàn)槭盏腻X是以后月份的，要每月進(jìn)行分?jǐn)?，分?jǐn)倳r(shí)借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。我想問：如果客人要開票，那我這個(gè)分錄怎么做？會(huì)重復(fù)交稅嗎？謝謝！
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老師，我給一個(gè)客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊，因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？
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老師您好，我們是一般納稅人，上個(gè)月有個(gè)客戶用個(gè)人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票，我做的會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款—個(gè)人，貸：主營業(yè)務(wù)收入，然后這個(gè)月客戶又要求補(bǔ)開普票，那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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老師您好，我有兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司，這個(gè)是單個(gè)計(jì)算稅費(fèi)嗎？明年還用合并做匯算清繳嗎？
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我有一家企業(yè)，常年虧損，然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán)，可以0元轉(zhuǎn)讓嗎？然后我印花稅申報(bào)是按0申報(bào)嗎？
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公司公戶給個(gè)人打款勞務(wù)費(fèi)，是需要個(gè)人給公司開發(fā)票，公司才能稅前扣除是吧，不開票的話，或者公司給對(duì)方報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是嗎，個(gè)稅怎么算
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單位負(fù)擔(dān)個(gè)人社保部分，申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候還可以扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎？
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老師，公司員工是外省的，那么我新增他社保，繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時(shí)
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銀行承兌匯票匯率是多少
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創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ，制造費(fèi)用，勞保，還是啥
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老師我有一家公司，做體育服務(wù)的，現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材，然后以同樣的價(jià)格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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收款方是我公司，那個(gè)付款 0 是別人，我怎么做這筆分錄，對(duì)賬單和回單都是看不出來這個(gè) 0 是什么，我想知道掛哪個(gè)合適
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請問，我公司是其他單位的股東，先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢
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不開發(fā)票
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 差額寫這個(gè)金額就行。
您是讓我下個(gè)月這樣做帳
你好是的，是這么做的。
那收到的那筆款221665元不用再做了嗎？
借銀行存款貸應(yīng)收賬款221665。
那我7月份的報(bào)表就要寫兩筆，如果我沒有寫前面那筆負(fù)數(shù)的，對(duì)損益表肯定有影響哈
你好 你多做了收入的。
那我再做報(bào)表的時(shí)候能不能把前面幾個(gè)月類似這樣的差異額像您教我的那樣，負(fù)數(shù)沖減呢
你好，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。