你好,這個不要緊,下次再沖計提就可以,不影響,
老師好!這個季度的企業(yè)所得稅不知道會不會有什么減免,我就按照實際利潤額乘以稅率來計提所得稅,等申報之后如果計提多了或者少了下個季度做賬時再來補計提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,因為不知道印花稅有減免,所以導(dǎo)致少計提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報期,后期怎么補救?
老師,我們是小規(guī)模納稅人安裝公司 我第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報并且繳納 我的勞務(wù)工資計提少了,現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬是平的,因為年前還會有2021年工資發(fā)放,還需要計提,但是我第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了? 請問,后期的勞務(wù)成本怎么辦? 賬怎么做?
老師,二季度在填企業(yè)所得稅納稅申報表時利潤總額少填了2316.93 導(dǎo)致少繳115.85的稅,三季度已經(jīng)申報了115.85,但是這個利潤表里的本期利潤總額與繳納的稅相差115.85,這個應(yīng)該怎么辦?
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應(yīng)商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
老師,那企業(yè)所得稅少申報繳納了呢
年報的時候是對的就可以啦。年報匯算清繳的時候,沒有少交就可以啦。