你好,這個(gè)不要緊,下次再?zèng)_計(jì)提就可以,不影響,
老師好!這個(gè)季度的企業(yè)所得稅不知道會(huì)不會(huì)有什么減免,我就按照實(shí)際利潤(rùn)額乘以稅率來計(jì)提所得稅,等申報(bào)之后如果計(jì)提多了或者少了下個(gè)季度做賬時(shí)再來補(bǔ)計(jì)提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),因?yàn)椴恢烙』ǘ愑袦p免,所以導(dǎo)致少計(jì)提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報(bào)期,后期怎么補(bǔ)救?
老師,我們是小規(guī)模納稅人安裝公司 我第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并且繳納 我的勞務(wù)工資計(jì)提少了,現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬是平的,因?yàn)槟昵斑€會(huì)有2021年工資發(fā)放,還需要計(jì)提,但是我第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了? 請(qǐng)問,后期的勞務(wù)成本怎么辦? 賬怎么做?
老師,二季度在填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)利潤(rùn)總額少填了2316.93 導(dǎo)致少繳115.85的稅,三季度已經(jīng)申報(bào)了115.85,但是這個(gè)利潤(rùn)表里的本期利潤(rùn)總額與繳納的稅相差115.85,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬,為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,那企業(yè)所得稅少申報(bào)繳納了呢
年報(bào)的時(shí)候是對(duì)的就可以啦。年報(bào)匯算清繳的時(shí)候,沒有少交就可以啦。