就是我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候，不是要填寫(xiě)利潤(rùn)總額嗎，但是每個(gè)月有提折舊，這里會(huì)不會(huì)重復(fù)抵扣呢

這個(gè)是納稅調(diào)減，你享受一次扣除，2020.12-5月新增固定資產(chǎn)，你有利潤(rùn)產(chǎn)生，這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)減，你可以-固定資產(chǎn)一次扣除，再去交稅，? 會(huì)重復(fù) 后面季度，不過(guò)不要緊，匯算清繳 還會(huì)再填寫(xiě)，最后交稅不會(huì)重復(fù)的，

資產(chǎn)原值是填寫(xiě)不含稅金額吧

你要是可以抵扣，填寫(xiě)不含稅的金額。

老師，麻煩幫我看一下我填寫(xiě)有錯(cuò)沒(méi)有

幾時(shí)買(mǎi)的，今年累計(jì)折舊多少，這個(gè)一個(gè)月折舊多少？

今年3月購(gòu)進(jìn)的，4月開(kāi)始算的折舊，累計(jì)折舊是12003.87，一個(gè)月的折舊是4001.29

是對(duì)的沒(méi)有問(wèn)題，我去看下

在下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是不是數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)了呢

是的，這個(gè)是自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù) 我看之前學(xué)員反饋是的，

年度匯算清繳的時(shí)候加速折舊的是不是要調(diào)整回來(lái)

https://mp.weixin.qq.com/s/6zofYUhRd0WUwnnr8X9jWA到時(shí)候匯算清繳是這樣填寫(xiě)的，你看一下我發(fā)的這個(gè)截圖。

好的，謝謝老師