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老師，我是建筑裝飾裝修行業(yè)，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進(jìn)項(xiàng)稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。

2021-07-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-13 09:33

你好這個(gè)做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，付款做借應(yīng)付賬款，供應(yīng)商 貸銀行，次月收到專票，借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? 沖暫估，借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2633 追問 2021-07-13 09:56

老師是這樣嗎

老師是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:06

您好，您寫的沒有問題。

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快賬用戶2633 追問 2021-07-13 10:08

原材料是否需要做領(lǐng)用的分錄，怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:09

那需要看你領(lǐng)到車間了沒，領(lǐng)出來就做借，生產(chǎn)成本貸原材料。

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快賬用戶2633 追問 2021-07-13 10:12

下月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣的時(shí)候怎么做賬。 比如下月進(jìn)項(xiàng)稅是100元，銷項(xiàng)稅是300元，這樣的話抵扣后就按200元交增值稅和計(jì)提附加稅；如果下月進(jìn)項(xiàng)稅是100元，銷項(xiàng)稅是50元，這樣的話抵扣后就當(dāng)月就不用交增值稅和附加稅，剩余的50元進(jìn)項(xiàng)稅以后月份還可以再抵扣是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:16

不同問題麻煩重新提問，謝謝

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快賬用戶2633 追問 2021-07-13 10:39

這個(gè)應(yīng)付賬款在報(bào)表上怎么寫

這個(gè)應(yīng)付賬款在報(bào)表上怎么寫
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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:43

你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就取期末數(shù)，“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)貸余

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你好這個(gè)做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，付款做借應(yīng)付賬款，供應(yīng)商 貸銀行，次月收到專票，借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? 沖暫估，借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)
2021-07-13
你好 借：工程施工 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：借：應(yīng)付賬款-A公司
2021-07-01
你好? ?是的。 你要成為了 一般納稅人才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的??
2021-05-24
同學(xué)你好 按明細(xì)核對就可以了 然后查出來再調(diào)整
2023-08-10
這個(gè)就是已經(jīng)抵扣了 你勾選了 沒有銷項(xiàng)留底就可以
2020-09-15
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