老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
同學(xué)你好 按明細核對就可以了 然后查出來再調(diào)整
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老師，我是建筑裝飾裝修行業(yè)，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進項稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
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老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？
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老師，問一下我六月份記賬有一筆費用進項發(fā)票，我入賬進項稅做了待抵扣沒有認(rèn)證，七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開，重開的發(fā)票日期屬于7月份了，那么我六月入賬的是不是要沖賬，不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
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你好 老師，6月收到發(fā)票未入賬 ，但是6月已經(jīng)做了抵扣，7月記賬我做了進項稅額，我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進項稅額科目 ，在轉(zhuǎn)進項稅額科目，那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致，這種情況要如何處理啊？謝謝
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老師，怎么調(diào)整呢？7月份入賬的6月份發(fā)票，7月份提進項稅了，但是實際情況是在6月份就抵扣了，6月份已經(jīng)結(jié)賬了，不能改憑證了
同學(xué)你好 反結(jié)賬不可以嗎
改憑證，還得改財務(wù)報表，有點麻煩啊
同學(xué)你好 嗯 那就只能在這個月調(diào)
關(guān)鍵是本月調(diào)，怎么調(diào)啊
同學(xué)你好 紅沖錯誤的再做正確
老師你沒明白我的意思哈，我是6月份沒做賬，但是6月份把進項稅認(rèn)證抵扣了，7月份才做的賬
那你六月就應(yīng)該做賬 因為你抵扣了
對，正常情況肯定是應(yīng)該6月份做賬，現(xiàn)在的情況是6月份沒做賬，但是抵扣了，現(xiàn)在還不想改6月份的憑證，因為改6月份憑證就得改稅務(wù)財務(wù)報表。我現(xiàn)在想知道在7月份屬期有什么好辦法補救呢？
這個就是紅沖了然后再做哦
老師我6月份沒做憑證，紅沖什么呢？
同學(xué)你好 那就只能七月份補做 做在七月里
反結(jié)賬回六月做上進項的