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老師上季度開按1%開普票,增值稅申報(bào)表如何填寫?謝謝

2021-07-12 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 22:08

您好同學(xué),需要交稅嗎?需要繳稅的話,就填寫在3%的銷售額那一欄,然后增值稅減免明細(xì)附表按2%的稅率填。再將2%的稅額填在減征額里邊。 不需要繳稅就直接填小微企業(yè)免征額

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快賬用戶5350 追問 2021-07-12 22:10

不需要繳稅,但是填寫小微企業(yè)免征欄總是總是申報(bào)失敗

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快賬用戶5350 追問 2021-07-12 22:12

總是失敗

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齊紅老師 解答 2021-07-13 07:43

您好同學(xué),您是小微企業(yè)還是個(gè)體戶?

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快賬用戶5350 追問 2021-07-13 07:47

小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-07-13 07:49

您能給我看下您填的嗎

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快賬用戶5350 追問 2021-07-13 07:56

開了一部分修理勞務(wù),開了一部分服務(wù),系統(tǒng)自動(dòng)在第三行把不含稅勞務(wù)取數(shù)了,剩下的部分如何填?

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快賬用戶5350 追問 2021-07-13 08:04

能看到嗎?

能看到嗎?
能看到嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:16

您好同學(xué),可以拍全一點(diǎn),看不清

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快賬用戶5350 追問 2021-07-13 08:22

老師可以了,申報(bào)上了,還是謝謝您,耐心的指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:57

好的,可以了就好。希望您生活愉快!

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您好同學(xué),需要交稅嗎?需要繳稅的話,就填寫在3%的銷售額那一欄,然后增值稅減免明細(xì)附表按2%的稅率填。再將2%的稅額填在減征額里邊。 不需要繳稅就直接填小微企業(yè)免征額
2021-07-12
你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄
2022-07-01
這個(gè)開稅率是多少這個(gè)?全部開3%?
2020-10-10
老師,我是小規(guī)模納稅人
2022-07-05
你好 填寫不含稅銷售額11欄
2021-04-04
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