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老師 情況是這樣的，我發(fā)現(xiàn)進(jìn)幾期的申報(bào)表中的30行本期繳納上期應(yīng)繳納稅額 這個(gè)金額一直是錯(cuò)誤的。導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)多繳稅額為負(fù)數(shù)。但是實(shí)際是沒(méi)有多繳或少繳納的。我本期申報(bào)的時(shí)候直接調(diào)整差額。讓報(bào)表平衡?？梢詥?/h1>

2021-07-12 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-12 20:46

你好 實(shí)務(wù)中可以的 可以調(diào)整在這月

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快賬用戶9096 追問(wèn) 2021-07-12 20:47

但是這個(gè)負(fù)數(shù)填寫在哪里呢 我在30行那里操作 系統(tǒng)顯示不能保存 必須要大于等于0

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:50

那從實(shí)務(wù)情況看 那得更正上期申報(bào)或之前申報(bào)表才可以了 那要不您再等等看 等到可以變成正數(shù)時(shí)候再調(diào)增

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快賬用戶9096 追問(wèn) 2021-07-12 20:51

如果等到正數(shù)調(diào)整。前面的報(bào)表要更改嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:53

要是正規(guī)處理是要更正 因?yàn)槟@個(gè)問(wèn)題是前面報(bào)表填寫問(wèn)題照成的 就看您們稅局是否很介意這個(gè) 因?yàn)?8-31行相對(duì)不太影響增值稅計(jì)算

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你好 實(shí)務(wù)中可以的 可以調(diào)整在這月
2021-07-12
同學(xué)你好 這樣才是正確的
2021-06-09
你好，不需要補(bǔ)交的，你扣除了個(gè)人的，做到營(yíng)業(yè)外收入。
2023-04-11
同學(xué)你好，這個(gè)增值稅申報(bào)的，在實(shí)際處理當(dāng)中，你上面提到的只是一個(gè)主表，它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表，比如銷項(xiàng)的收入，稅額，進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額，把這些對(duì)應(yīng)的附表，填完整后，這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的，
2022-04-12
同學(xué)你好，這些都不影響的，都有數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都是現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)，但是實(shí)際的稅款還沒(méi)有扣款，是需要你先申報(bào)，申報(bào)成功的數(shù)據(jù)后，才會(huì)在銀行里面扣款；
2021-02-04
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