同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷(xiāo)項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的,
9月份增值稅辦理延期申報(bào),稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報(bào)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動(dòng)取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個(gè)是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時(shí)候把金額填到31欄
老師,你好,我們單位十月份的稅款緩繳了,現(xiàn)在申報(bào)十一月份的增值稅主表時(shí),其中的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄是填寫(xiě)10月份應(yīng)繳的稅款,還是視為沒(méi)有繳納,填寫(xiě)零就可以
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫(xiě)3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷(xiāo)售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購(gòu)的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊(cè)資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬(wàn) -B公司200萬(wàn) -C公司?80萬(wàn) 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬(wàn)嗎?還是必須要將80萬(wàn)填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問(wèn)一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問(wèn)下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)的停車(chē)場(chǎng),產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請(qǐng)問(wèn)稅收金額應(yīng)填多少?
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