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老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫(xiě)3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅; 還是說(shuō)涉及增值稅延緩繳納50%這部分,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中稅款繳納是不是不需要考慮這個(gè),按照以前那樣填寫(xiě),稅和賬不混一起

2022-04-12 09:06
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 12:16

同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷(xiāo)項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的,

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同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷(xiāo)項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的,
2022-04-12
您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題
2023-09-05
同學(xué)你好 需要這樣操作的
2020-12-09
你好,不對(duì),本期繳納上期是實(shí)際交了多少就填多少,你實(shí)際交了1萬(wàn)就應(yīng)該填1萬(wàn)
2022-03-29
你好 要正常申報(bào)阿,但是這個(gè)稅款不會(huì)馬上扣,要過(guò)幾個(gè)月才扣的
2021-12-15
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