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我想問一下,我的增值稅,交了291.22,我在這個(gè)月的季度申報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅的時(shí)候,在一般增值稅那一欄填291.22 然后,點(diǎn)擊提交申報(bào),他說我291.22大于主稅中應(yīng)補(bǔ)退稅額(0)是什么意思為什么不能通過?

2021-07-12 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 19:57

你好 看你填寫的金額和增值稅申報(bào)表交的稅一樣金額嗎?

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快賬用戶3997 追問 2021-07-12 19:58

金額是一樣的

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快賬用戶3997 追問 2021-07-12 19:59

因?yàn)檫@個(gè)291.22,是專票的,當(dāng)時(shí)把增值稅和附加稅已經(jīng)扣除了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:09

你好 看這個(gè)提示是你填寫附加稅表時(shí)增值稅填寫金額是大于了 交的增值稅金額?

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快賬用戶3997 追問 2021-07-13 09:21

我在報(bào)增值稅的時(shí)候,只寫增值稅:291.22 是建設(shè)維護(hù)稅10.19,我是另外打算寫在附加表里的,所以不通過

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:32

你好 附加稅表就是填寫實(shí)際交的增值稅金額? 填寫對(duì)不通過找一下稅局?

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