老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒超過(guò)30萬(wàn)，但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票，我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了，本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦

老師，有一個(gè)公司是做監(jiān)理還有造價(jià)的，但是這次第二季度開了專票不含稅金額兩萬(wàn)多，填寫在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)那一欄一直填寫不正確，填寫貨物，勞務(wù)那邊就對(duì)了，這樣是對(duì)的嗎

老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個(gè)，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯(cuò)的，但是已經(jīng)是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來(lái)補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表我要怎么寫，我要對(duì)應(yīng)這個(gè)，將錯(cuò)就錯(cuò)還是說(shuō)我得寫正確的再進(jìn)去，是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表里面，這個(gè)主營(yíng)收入和和支出，這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣，但是我之前提交的是錯(cuò)的，我沒有一二季度累加，只單獨(dú)寫的第二季度而已。

老師，請(qǐng)問(wèn)下， 1、公司第四季度共開具專票105000元，沒開普票，我這樣填寫對(duì)嗎 2、公司是做環(huán)保工程的，為什么貨物和勞務(wù)那一列填寫不了呢

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物，但是稅種沒有核定貨物的稅種，貨物及勞務(wù)那一列填不了。然后因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人沒有超30萬(wàn)都是開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務(wù)的發(fā)票金額全部填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一列嗎