老師，如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票，今年有部分沒到，在匯算清繳時調(diào)增了，沖暫估然后計入當(dāng)期損益可以嗎？
您好 請問大概多少金額
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Q
老師，如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票，今年有部分沒到，在匯算清繳時調(diào)增了，沖暫估然后計入當(dāng)期損益可以嗎？
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老師，去年暫估的成本，今年有部分未取得發(fā)票，在今年匯算清繳時調(diào)增了，那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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Q
去年開的成本票，去年沒有暫估，今年收到，今年做了以前年度損益調(diào)整，去年的匯算清繳可以把這部分費用調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎
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一萬二千多
那計入當(dāng)期損益可以的
老師，這樣的話這部分差額的利潤我就要計入當(dāng)期了 那我申報企業(yè)所得稅時也按加上這部分差額的嗎
是的申報企業(yè)所得稅時也按加上這部分差額的
那現(xiàn)在優(yōu)惠政策不一樣了啊 一個是5% 一個是2.5%
對的 如果您做到今年就是今年的2.5% 調(diào)整去年就是5%
而且我這部分企業(yè)所得稅也交掉了
我是匯算清繳時這部分調(diào)增就交掉了 是按5%
匯算清繳時已經(jīng)納稅調(diào)增了 對么？ 那你本期是減少利潤 少繳納企業(yè)所得稅 如果要跟原來的企業(yè)所得稅率一致 就要更正匯算清繳申報表了
是的老師
那就上面兩種方法 本期是減少利潤 少繳納企業(yè)所得稅 如果要跟原來的企業(yè)所得稅率一致 就要更正匯算清繳申報表了
那老師怎么處理比較好 我已經(jīng)匯算清繳把企業(yè)所得稅交掉了
差額不大 計入當(dāng)期比較省事?
那我去匯算清繳 怎么更正啊
把這個繼續(xù)納稅調(diào)減啊 因為取得發(fā)票了 可以追補到當(dāng)年扣除