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老師 小規(guī)模增值稅怎么填 都是開的專票 金額：251079.04 稅款：7532.32 合計：258611.36 這個數(shù)據(jù)填到哪個表哪一欄

老師 小規(guī)模增值稅怎么填 都是開的專票 金額：251079.04 稅款：7532.32 合計：258611.36 這個數(shù)據(jù)填到哪個表哪一欄
2021-07-10 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-10 16:16

你好，251079.04填在主表第二欄

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快賬用戶5088 追問 2021-07-10 16:21

老師 是填在這里嗎 怎么我填了不顯示稅費金額啊

老師 是填在這里嗎 怎么我填了不顯示稅費金額啊
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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:25

是這里，正常會自動顯示稅額的

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快賬用戶5088 追問 2021-07-10 16:26

可是不顯示啊 是不是其他表我還要填數(shù)據(jù) 老師你看下我發(fā)的第一張圖片

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:31

同學(xué)，沒有自動顯示你可以自己手工填一下啊

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快賬用戶5088 追問 2021-07-10 16:32

不顯示是不是因為我小規(guī)模開的專票不到45萬 所以不用繳稅？

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:32

不是，專票多少錢都是要交的

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快賬用戶5088 追問 2021-07-10 16:34

那我這個稅款只填主表嗎?第二個表小規(guī)模附列資料要填嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:53

主表會顯示3%的稅額，在減免附表也是填這個不含稅金額，會出現(xiàn)減免的2%

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快賬用戶5088 追問 2021-07-10 16:58

可是我填了怎么稅款都不跳出來

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:06

那你就手工填一下，可能是你系統(tǒng)問題

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你好，251079.04填在主表第二欄
2021-07-10
你好 填寫在主表1.2欄里面的
2020-10-07
按照百分之三的稅率填寫123欄對應(yīng)的發(fā)票金額 然后免稅的減免小微企業(yè)免稅
2022-01-06
你好? 開的普票么 所謂的免增值稅 是不超30萬? 的免么
2021-01-14
你好，普票填寫稅控器開具欄次，專票填寫稅務(wù)局代開欄次
2020-12-29
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