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老師,我想問下,社保不是對(duì)公扣款的,是財(cái)務(wù)給扣款二維碼給股東掃碼支付的。做分錄是不是可以直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款-社保,貸:其他應(yīng)付款-股東?還是應(yīng)該掛現(xiàn)金?

2021-07-09 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 21:43

個(gè)人墊付的貸其他應(yīng)付款股東

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快賬用戶1775 追問 2021-07-09 21:44

那什么情況要通過現(xiàn)金這一道吖?我記得之前有類似的問題,其他老師說要先走股東借款給公司,先做收到現(xiàn)金這筆分錄?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 21:45

你單位拿著自己企業(yè)的人民幣去交費(fèi) 稅款一般不收現(xiàn)金 直接貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1775 追問 2021-07-09 21:49

是的,稅款不收現(xiàn)金。日常有很多款都是股東先墊的,都直接掛其他應(yīng)付款嗎?有些不存在要還給股東的。像有些工資也是股東支付出的,是不是都可以直接掛其他應(yīng)付款呢?這樣做有什么不好的地方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 21:51

你好 是的 有個(gè)人銀行回單沒啥不好的

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個(gè)人墊付的貸其他應(yīng)付款股東
2021-07-09
2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用等 ?貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ?貸:其他應(yīng)付款(社保個(gè)人承擔(dān)部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 ? ? ? ?其他應(yīng)付款(社保個(gè)人承擔(dān)部分) ?貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2022-11-25
你好,是的,分錄是正確的,單位繳納的部分需通過應(yīng)付職工薪酬科目過度。
2021-03-19
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 借:其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 借:其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 貸:銀行存款(實(shí)際發(fā)放給員工的金額) 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
2025-02-14
您好,按個(gè)人部分社保確認(rèn)稅前工資,收款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-31
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