老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當(dāng)時老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應(yīng)交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
你好，對，借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
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6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄
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老師，向您請教一個問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長期待攤費用并且做了長期攤銷，當(dāng)時銀行支付了款項未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方：長期待攤費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸方：銀行存款 請問一下這個分錄長期待攤費用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢？謝謝
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老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當(dāng)時老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應(yīng)交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
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老師你好，公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸：其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做？請告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點！
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎，
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那后面怎么把其他應(yīng)付款—暫估款沖平
這個分錄就是在沖平呀
科目余額表中的其他應(yīng)付款貸方余額還有12935
同學(xué)，你自己前面做了貸其他應(yīng)付12935，我上面借了12935，請問你的余額是哪里來的呢？
錄：借長期待攤-裝修費11866.97 應(yīng)交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分
之前老師教我做的是借長期待攤—-裝修費
同學(xué)，上面第一個答復(fù)給你回答的就是這個問題啊， 1.對， 2.借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935 2021-07-09 23:05:21 其他應(yīng)付款一借一貸就沒有了
不對啊，前面都做了個貸銀行存款了，不是重復(fù)了嗎，老師要不要你重新把上面的分錄做一次給我看看好嗎
辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935 本來就是有兩個12935啊
總額是25870元。其中4月付了12935，并開了12935元的專用發(fā)票，6月份再付了12935元的以及專用發(fā)票。老師，你可以重新把上面的分錄做一次我看看嗎？我的意思是第一筆的分錄，其它應(yīng)付款－暫估款沒平掉。
借長期待攤-裝修費11866.97 應(yīng)交增值稅-進項稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935?借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935
老師，那是當(dāng)月進行攤銷還是6月再一起攤銷？麻煩把攤銷分錄也寫一下，謝謝
裝好后開始攤銷 借管理費用 貸長期待攤費用
好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)
不客氣，祝你工作順利。