1季度所得稅應(yīng)納所得稅額6千，用異地預(yù)繳所得稅抵減了，賬務(wù)上計(jì)提了所得稅6千，2季度所得稅應(yīng)納所得稅額4千，需要沖減1季度多計(jì)提的所得稅嗎？
是的，可以把多計(jì)提的沖銷(xiāo)了。
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1季度所得稅應(yīng)納所得稅額6千，用異地預(yù)繳所得稅抵減了，賬務(wù)上計(jì)提了所得稅6千，2季度所得稅應(yīng)納所得稅額4千，需要沖減1季度多計(jì)提的所得稅嗎？
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小規(guī)模納稅人按照季度繳納所得稅，2022年第二季度應(yīng)納稅所得額是把1至6月的所得額算出來(lái)減去1季度已經(jīng)繳納的還是直接算4-6月的所得稅，不管一季度的
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企業(yè)所得稅前三季度按當(dāng)時(shí)利潤(rùn)計(jì)提預(yù)繳了，第四季度虧損，之前企業(yè)所得稅繳多了，什么時(shí)候申請(qǐng)退稅？ 1.現(xiàn)在12月第四季度需要沖減多計(jì)提的所得稅嗎 2.已知年度匯算清繳有費(fèi)用需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
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假如1和2季度本來(lái)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額分別是1萬(wàn)，都交了稅了，三季度應(yīng)納稅所得額本來(lái)是兩萬(wàn)，但買(mǎi)了車(chē)進(jìn)行201020填表一次性稅前扣除，金額10萬(wàn)，那3季度應(yīng)納稅所得額是多少呀，4季度假如應(yīng)納稅所得額是零，那匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)下，這種情況是啥意思？怎么處理？
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勞務(wù)人員比較多的話(huà)可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎？這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
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一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入，二季度紅沖了發(fā)票，導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù)，之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
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老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)用瓶蓋兌換商品，先由公司墊付商品，然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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老師，還問(wèn)下，如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票，上面的稅率是寫(xiě)的6%，我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅？
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我月底計(jì)提工資時(shí)， 借方：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 次月，發(fā)工資時(shí) 借方：應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸方：銀行存款—（實(shí)發(fā)數(shù)） 貸方：其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人部分） 貸方，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方：銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎，計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
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老師你好，4月份發(fā)工資給工人了，但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，7月還可以申報(bào)嗎
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房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入？
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這是一家新的公司，今年5月份成立的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額，那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎？說(shuō)的啥意思？我怎么蒙圈的呢？
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異地預(yù)繳累計(jì)2萬(wàn)，1季度應(yīng)交6千，計(jì)提所得稅6千，到了2季度，預(yù)繳累計(jì)2.5萬(wàn)，2季度應(yīng)交4千，問(wèn)題：1、一般這種應(yīng)交少于預(yù)繳也需要計(jì)提嗎？還是不需要計(jì)提；2/3月計(jì)提了所得稅6千，6月份是否是沖減多計(jì)提的2千
第一是不需要計(jì)提的，多計(jì)提的沖銷(xiāo)了。
那什么時(shí)候才需要計(jì)提呢？應(yīng)交大于預(yù)繳的時(shí)候嗎
對(duì)，你的需要交稅的時(shí)候再計(jì)提。
還是不太理解...異地預(yù)繳1萬(wàn)，不計(jì)提，1季度應(yīng)納1000，計(jì)提1000,2季度應(yīng)納3000計(jì)提3000是吧
是的，就是這個(gè)意思 。
2季度應(yīng)納是1-6月的利潤(rùn)，1季度計(jì)提了6千，2季度應(yīng)納2千，我是否需要沖減多計(jì)提的4千
對(duì)啊，多計(jì)提的肯定沖銷(xiāo)。
明白了，感謝老師耐心解答
不客氣，如果滿(mǎn)意幫忙給個(gè)五星好評(píng)