假如1和2季度本來企業(yè)所得稅應納稅所得額分別是1萬，都交了稅了，三季度應納稅所得額本來是兩萬，但買了車進行201020填表一次性稅前扣除，金額10萬，那3季度應納稅所得額是多少呀，4季度假如應納稅所得額是零，那匯算清繳會產生退稅嗎
那么3季度就不交稅，匯算的時候退稅
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麻煩汪老師回答一下！如果第二季度我交了一萬多的所得稅，1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢？全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
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企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元，前三季度虧損，四季度盈應納稅所得額九十萬元，那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時可以退回？退回的企業(yè)所得稅如何計算？
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季度預繳的企業(yè)所得稅，在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候，是不是可以扣除？（例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅，第二季度季度算出來應納稅額是30萬，那第二季度實際繳納所得稅就是20萬？）@郭老師
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假如三季度買車，金額30萬，三季度預繳所得稅時填一次性扣除，填之前應納稅所得額10000，填之后實際利潤額是-29萬嗎
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填完固定資產一次性稅前扣除表a201020，發(fā)現(xiàn)2季度本來應納稅所得額是1萬，填完，應納稅所得額是0了，那是不是2季度有虧損了
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退的是1和2交的稅款嗎
是的，就是那樣子的
可以選擇不退稅嗎
抵以后要交的稅
抵明年有利潤時交的稅
只有到時候看系統(tǒng)是否允許你抵減了
是不是3季度會有六萬的虧損，自動帶到9欄。然后匯算清繳不調增情況還會退兩萬稅
是的，就是那樣子的
假如不想退稅，2季度暫估費用的話是不是就可以解決，借管理費用 貸其他應付款——暫估，第三季度再沖紅
不能虛假申報，要據實申報
賬上暫估，算虛假申報嗎
是的，那個是虛假暫估
虛假暫估，再沖銷，這樣也不行嗎
虛假暫估就是虛假申報哈
實際操作中，很多假暫估再沖銷情況 這是可以的不
季度預繳假暫估
避免退稅
虛假暫估，稅局查到要罰款的，逃稅了還要加收滯納金
真的暫估是什么樣子的，錢付出去，發(fā)票沒收到這樣嗎，或者發(fā)票開出去，錢沒收到
真實暫估必要有相關的暫估依據，比如合同，支付憑證，進貨單據