我需要您這邊把需要調(diào)整的東西全部幫我寫一下，還有上個(gè)季度的增值稅，因?yàn)樯蟼€(gè)季度的增值稅是交了的

你是去年的成本沒(méi)有發(fā)票嗎

這些是收入啊，不是成本

收入不用調(diào)整 做無(wú)票收入就行了 如果去年無(wú)票收入今年開了發(fā)票那就直接做 借銀行負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 然后根據(jù)開的發(fā)票做 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣對(duì)今年沒(méi)有影響

沒(méi)有退款怎么做銀行存款負(fù)數(shù)呢

下面是藍(lán)字的這個(gè)直接沖抵了

你說(shuō)的這個(gè)啥意思，剛剛另外一個(gè)老師說(shuō)我這個(gè)又不能銀行存款負(fù)數(shù)

也可以貸銀行存款 就是在今年直接正數(shù)負(fù)數(shù)沖抵了 不影響今年的數(shù)據(jù) 還是做在去年了

就是這個(gè)做的是去年的那兩筆嗎？那我在申報(bào)這個(gè)季度增值稅的時(shí)候上個(gè)季度那兩筆的稅要減掉吧，去年那兩筆的呢？

去年的就不用改了 今年就做我上面給你的分錄

去年的增值稅不用減是嗎，那就減今年上季度的兩筆？那我們不是多交稅了嗎，去年的算到今年來(lái)了，但是去年增值稅沒(méi)到額度是沒(méi)交的

沒(méi)有多交稅 上面的紅字和藍(lán)字沖抵了

您說(shuō)的去年的兩筆是這樣做嗎

也可以 但是應(yīng)該是貸銷項(xiàng)

我們是小規(guī)模誒，不用銷項(xiàng)吧，那這兩個(gè)分錄的意思是這個(gè)多應(yīng)交稅費(fèi)多了？

那就貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣做

我系統(tǒng)里面沒(méi)有應(yīng)交增值稅，那我想問(wèn)一下這個(gè)多出來(lái)的增值稅怎么搞呢，還有我在申報(bào)增值稅的時(shí)候就減去上個(gè)季度的嗎，去年的要減嗎