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Q

老師，好。小規(guī)模納稅人，我們第二季度，有收入。沒開票，第二季度的申報表應(yīng)該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填

2021-07-07 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-07 19:03

同學(xué)，你好，申報表里有標(biāo)明，開票銷售額和不開票銷售額，如果第三季度開到發(fā)票就填在開票的銷售額處就可以

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快賬用戶7448 追問 2021-07-07 20:32

老師，請問是不開票在哪一行哪列

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齊紅老師 解答 2021-07-07 20:39

在申報表里是可以看到的呢

在申報表里是可以看到的呢
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快賬用戶7448 追問 2021-07-07 20:55

這是一般納稅人的表吧，我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2021-07-07 20:56

這個是小規(guī)模報表呢

這個是小規(guī)模報表呢
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快賬用戶7448 追問 2021-07-07 20:58

我們的表是這種情況，跟老師的不一樣

我們的表是這種情況，跟老師的不一樣
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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:02

把開票收入和不開票收不超45萬合計填在第10欄

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快賬用戶7448 追問 2021-07-08 11:22

其他行次不用填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 11:27

如果超過45萬需要填第一和第三欄

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快賬用戶7448 追問 2021-07-08 11:32

我們是第二季度有收入35萬，沒有開票，想把這個35萬開到第三季度，要是加上第三季度開的發(fā)票要超45萬了。我應(yīng)該怎么填表好些

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齊紅老師 解答 2021-07-08 11:37

你第二季度賬上做了35萬收入，那就需要填在第10欄

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快賬用戶7448 追問 2021-07-08 12:03

哪我第十行填多少錢呢，假設(shè)第三季度開票是40萬，第二季度是35萬。

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齊紅老師 解答 2021-07-08 12:35

比如你第二季度報了35元是無票收入，填在第10欄，你自己做了收入了， 第三季度報開40萬元發(fā)票，期中35是第二季度的票 那第三季就填5萬可以，把分錄寫一下就清楚哈

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快賬用戶7448 追問 2021-07-08 15:09

我在會計問里面問了好幾次。有的老師光讓填第三行，哪我到底怎么填

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齊紅老師 解答 2021-07-08 15:10

45萬是免稅的，你可以試一下看看填第三行呀，第三行是要交稅的

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同學(xué)，你好，申報表里有標(biāo)明，開票銷售額和不開票銷售額，如果第三季度開到發(fā)票就填在開票的銷售額處就可以
2021-07-07
您好！填寫到申報表第12行
2022-07-04
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫這個是開的1%嗎？這個需要正常交稅了。
2024-07-06
同學(xué)你好 不能，直接第三季度負(fù)數(shù)申報就行了
2020-10-15
按照正負(fù)相加的銷售額填寫申報。
2022-07-07
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