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你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個2591.37元申報時第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎

2022-01-11 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 16:38

同學你好 免稅的要寫

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快賬用戶2452 追問 2022-01-11 16:44

你好老師,應該填在哪一欄

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:49

同學你好 填寫在免稅欄的 是小規(guī)模還是個體戶

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快賬用戶2452 追問 2022-01-11 16:51

小規(guī)模納稅人

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快賬用戶2452 追問 2022-01-11 16:53

是填在第六大類,本期免稅額中的小微企業(yè)免稅額這一欄嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 16:57

同學你好 填寫在小微免稅那欄就行

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同學你好 免稅的要寫
2022-01-11
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報 ; 普票10欄次報免稅; 是的? ? ;不報減免表??
2023-01-05
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你這個合計超過30萬,填寫1行下面,不是10行了,分別填在第2第3欄
2021-04-01
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
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