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增值稅專用發(fā)票在今年三月開出一筆，六月才發(fā)現(xiàn)打印票據(jù)出錯，拿錯發(fā)票，進貨方還未入帳，銷售方在三月已做帳并已完成稅費，現(xiàn)已把開錯發(fā)票收回，請問錯誤發(fā)票怎么處理，在六月重開發(fā)票，請問會計分錄怎么做，稅的問題怎么解決？

2021-07-07 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-07 13:16

同學你好 錯誤的發(fā)票紅沖了嗎

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快賬用戶9059 追問 2021-07-07 13:17

發(fā)票紅沖了

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快賬用戶9059 追問 2021-07-07 13:18

開了一筆正確的發(fā)票

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快賬用戶9059 追問 2021-07-07 13:27

老師在嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-07 13:30

那就做紅沖的分錄 然后按照藍字發(fā)票繼續(xù)做藍字分錄

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快賬用戶9059 追問 2021-07-07 13:32

請問錯誤發(fā)票分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-07 13:40

借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 這樣

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快賬用戶9059 追問 2021-07-07 15:05

請問錯誤發(fā)票分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-07 15:35

這個就是分錄 紅沖的時候 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)

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同學您好，您六月份應該是先開一個和錯誤發(fā)票金額一樣的紅字發(fā)票，然后再開一個正確的發(fā)票，發(fā)票的話，可以做原來三月份的分錄的負數(shù)分錄，然后按正確的發(fā)票，再做一個正數(shù)的分錄
2021-07-06
同學你好 錯誤的發(fā)票紅沖了嗎
2021-07-07
您好 請問系統(tǒng)里面對應的發(fā)票號碼還在嗎 可以繼續(xù)打印嗎
2021-06-12
當月的進項認證的話，借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
2021-11-16
你好，已經(jīng)抵扣的是采購方填寫信息表，銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時候做原來負數(shù)的分錄，然后增值稅表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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