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這個月發(fā)生的主營業(yè)務成本,錢已付。但發(fā)票未到,這個月怎么做賬,下個月發(fā)票來了后又怎么做賬?

2021-07-07 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 13:02

借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。 發(fā)票到了。 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù)) 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款

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快賬用戶9883 追問 2021-07-07 13:05

發(fā)票到了后的那個分錄后面的附件除了發(fā)票還要再把上個月銀行回單附上嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-07 13:06

您好,不需要附上銀行單

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借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。 發(fā)票到了。 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù)) 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2021-07-07
您好 把上個月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 上個月沒有收到發(fā)票應該這樣寫分錄的 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款 貸:銀行存款 然后收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
2021-07-30
您好,這個月紅沖的話,因為沒有跨年,所以直接做反向就行,然后這個月就是? ?借 庫存商品? 應交稅費 貸? 銀行存款
2023-06-05
你好這個金額有出入么,沒有發(fā)票可以貼后面,不需要再做分錄了
2021-07-31
您好 暫估入賬后 可以等發(fā)票來了再沖 暫估的結轉到主營業(yè)務成本 跨年也這樣賬務處理
2020-08-09
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