老師，圖一是第二季度4-6月利潤表數(shù)據(jù)，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計(jì)利潤表，利潤是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以在1-6月利潤表里即使是利潤負(fù)數(shù)，也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅，這樣勾稽關(guān)系對么？
你好這個(gè)帶出這個(gè)所得稅費(fèi)用你去刪除，這個(gè)不對
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計(jì)利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？
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老師，圖一是第二季度4-6月利潤表數(shù)據(jù)，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計(jì)利潤表，利潤是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以在1-6月利潤表里即使是利潤負(fù)數(shù)，也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅，這樣勾稽關(guān)系對么？
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老師您好，請教您。假如我司2022年第二季度利潤表數(shù)據(jù)如圖，產(chǎn)生所得稅費(fèi)用6萬多，我公司近5年可彌補(bǔ)虧損是-21萬，是否第二季度抵減以后就不需要繳納所得稅
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你好，我想請教一下，七月繳本年第二季度企業(yè)所得稅，利潤表及現(xiàn)金流量表里的本期金額是指1-6月累計(jì)數(shù)，還是4-6月累計(jì)數(shù)？
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老師，23年第一季度利潤表的營業(yè)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了5萬，導(dǎo)致第一季度所得稅交預(yù)繳了，6月份已經(jīng)更正了，現(xiàn)在準(zhǔn)備繳納第二季度所得稅了，那第一季度利潤表是否需要修改
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老師，什么意思？是軟件6月份不用計(jì)提這個(gè)第二季度的分錄嗎？還是說只是在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)不填入這個(gè)13塊多所得稅費(fèi)用，因?yàn)榈诙纠麧櫛硎沁x擇軟件4-6月利潤表數(shù)據(jù)填列的，利潤總額是正數(shù)。
不是選擇1-6月累計(jì)的數(shù)據(jù)填的
意思是你不需要賬上做所得稅計(jì)提分錄，這個(gè)刪除，
好的，就算第二季季度有正利潤，也要是看1-6月累計(jì)利潤總額情況是吧？如果1-6累計(jì)是負(fù)數(shù)第二季度6月就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了是嗎？
是的，您說是對的，是的
好的，謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了