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Q

無收入企業(yè)，零報企業(yè)，去年企業(yè)所得稅季報表資產(chǎn)總額本來是1.9萬，寫成了19萬，企業(yè)所得稅年報表沒有填錯，今年發(fā)現(xiàn)，這個月改回來了，可以嗎？會罰款嗎？

2021-07-06 00:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 00:30

你要更正申報？這種不涉及稅金少繳沒有罰款。

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快賬用戶7191 追問 2021-07-06 00:31

已經(jīng)一年了還能改嗎？

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快賬用戶7191 追問 2021-07-06 00:32

還是不用管本月季報填正確就行

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齊紅老師 解答 2021-07-06 00:33

你的年報沒有錯，不建議修改。季度預交，以年報為準。更正申報時要去稅務大廳，讓大廳工作人員找到相應月份更正。

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快賬用戶7191 追問 2021-07-06 00:34

可以不改以前對嗎？我這個月寫對就好

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齊紅老師 解答 2021-07-06 00:36

你的年報沒有問題，二期那個資產(chǎn)總額是平均數(shù)。你今年的數(shù)據(jù)填寫正確就可以。

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你要更正申報？這種不涉及稅金少繳沒有罰款。
2021-07-06
你好，在匯算清繳納稅調(diào)整明細表收入類的項目里面調(diào)減。
2023-04-14
您好，預繳70萬元，今天退回上述70萬元所得稅費用？
2023-05-15
您好，這個沒影響的呢。
2024-04-18
您好，可以去大廳把報表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計算
2021-04-15
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