相當(dāng)于就是在收入類銷售折扣折讓喝退回稅收金額里面填寫15萬(wàn)。申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入我就些實(shí)際收入對(duì)吧，老師。

對(duì)的，是的，是這么做的。

但是老師我收入類調(diào)減后，我前面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是需要寫以前就是錯(cuò)金額，不是話，我這邊交企業(yè)所得稅，有不對(duì)了。

對(duì)的，是的，你前面的需要按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫。

好的，老師，感謝老師我簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)填這個(gè)了。今年紅沖去年發(fā)票，要調(diào)到去年去，所以去年財(cái)報(bào)，增值稅，全部更改?，F(xiàn)在報(bào)數(shù)據(jù)就是穩(wěn)不上

你好，你紅沖了之后重新開(kāi)了發(fā)票嗎？

我紅沖去年的，稅務(wù)局喊把紅沖金額紅沖那個(gè)時(shí)候就體現(xiàn)在那個(gè)時(shí)候，這個(gè)季度開(kāi)發(fā)票正常申報(bào)，紅沖金額就要體現(xiàn)在去年第四季度。

哦，那就在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以了，你財(cái)務(wù)報(bào)表還有匯算清繳里面的主表的營(yíng)業(yè)收入都是按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫。

財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)更正過(guò)了，我現(xiàn)在沒(méi)更正過(guò)來(lái)就是季度企業(yè)所得稅匯算清繳

但是都更正過(guò)來(lái)，今天還是提示和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致，我就沒(méi)搞懂了。

那你這里就有問(wèn)題了，你要修改的話都要修改，你修改不了的話都不要修改了。

相當(dāng)于財(cái)務(wù)季度年度都不動(dòng)。錯(cuò)的就錯(cuò)的來(lái)，然后在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候在收入類銷售退回減增調(diào)整就可以了，只是我這邊增值稅申報(bào)時(shí)候要更正，其實(shí)就相當(dāng)于我這邊紅沖發(fā)票變更增值稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要變更對(duì)不呀，老師

對(duì)的，是的，可以這么理解的，是這么做的。

好的老師，感謝老師