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Q

預(yù)繳企業(yè)所得稅，由員工代付如何做會計分錄？

2021-07-05 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-05 14:29

你好 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：其他應(yīng)付款—員工?

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快賬用戶9469 追問 2021-07-05 14:35

還有就是本來小規(guī)模的銷售額不超過30萬以上的是免繳納企業(yè)所得稅的，不小心繳納了，如何做？

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齊紅老師 解答 2021-07-05 14:39

你好，小規(guī)模的銷售額不超過30萬，是免征增值稅，沒有免征企業(yè)所得稅的說法啊

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快賬用戶9469 追問 2021-07-05 14:48

哦，那要計提嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-05 14:50

你好，你是指預(yù)交的所得稅，是否需要做計提分錄的意思？?

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快賬用戶9469 追問 2021-07-05 14:54

是的，就是交了第一季度的

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齊紅老師 解答 2021-07-05 14:54

你好，預(yù)交只需要做預(yù)交分錄，暫時不需要做計提分錄。

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你好 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：其他應(yīng)付款—員工?
2021-07-05
?你好；? ? ? 是的； 意思是個人部分的社保； 公司來承擔(dān)是無法稅前扣除的； 借營業(yè)外支出 -個人社保部分貸銀行存款? ?
2022-05-16
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款；到時工資扣除
2021-08-19
同學(xué)你好 借，管理費用等 貸，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費一代扣企業(yè)所得稅 貸，應(yīng)交稅費一代扣增值稅 貸，應(yīng)交稅費一代扣城建稅 貸，應(yīng)交稅費一代扣教育費附加
2020-09-19
你好，對的是的，九月份借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，十月份借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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