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Q

老師，支付了一筆無人機表演的費用，對方已經(jīng)開票還沒付款，請問怎么入賬， 等付款了和做了收入又怎么入賬呢

2021-07-04 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-04 21:57

同學(xué)，你好。根據(jù)金額計入“應(yīng)付賬款”

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快賬用戶1841 追問 2021-07-04 21:59

兩次完整的分錄有嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-04 22:02

同學(xué)，你好。一般是借：管理費用/主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶1841 追問 2021-07-04 22:11

那做了收入之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2021-07-04 22:33

同學(xué)，你好。這是你們的業(yè)務(wù)嗎？一般這樣可以放在其他流動資產(chǎn)里設(shè)置“待結(jié)轉(zhuǎn)成本”。做了收入之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：其他流動資產(chǎn)-“待結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶1841 追問 2021-07-04 23:45

不可以做勞務(wù)成本嗎？感覺很麻煩呢。 您好老師，不好意思哦這么晚了打擾您了! 這不是季度申報了嗎？我想請教一下，是哪個報表里面的數(shù)據(jù)是需要累加上一季度的了?

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齊紅老師 解答 2021-07-05 06:52

同學(xué)你好，直接做成本當(dāng)然可以，可是結(jié)轉(zhuǎn)收入時不就沒有對應(yīng)的成本了嗎？利潤表，增值稅納稅申報表和企業(yè)所得稅都要累計

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快賬用戶1841 追問 2021-07-05 07:37

老師，具體是哪個項目是累計的。我忘記了詳細的

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:36

同學(xué)，你好。利潤表和納稅申報表的“本年累計”

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快賬用戶1841 追問 2021-07-05 21:12

老師你回答的一點也不專業(yè)，跟其他老師都不一樣的

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齊紅老師 解答 2021-07-05 21:14

同學(xué)，你好。其他老師如何解答，而我是根據(jù)你提問，我們在公司實際工作中實際報表的填制。

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同學(xué)，你好。根據(jù)金額計入“應(yīng)付賬款”
2021-07-04
你好 買來銷售出去的嗎 單價增加了嗎
2021-08-13
您好， 1、還沒有收到發(fā)票，可以暫估入賬 2、收到了再進入進項，調(diào)整固定資產(chǎn)價值 3、購入時 借：固定資產(chǎn) ? ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? 長期應(yīng)付款 收到發(fā)票時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? 貸：固定資產(chǎn) 每月支付 借：長期應(yīng)付款 ? 貸：銀行存款
2020-11-18
你好，，把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的呢 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
2021-11-29
你好，借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2021-10-08
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