借銀行存款9800 貸主營業(yè)務(wù)收入9702.97 應交稅費應交增值稅97.03
公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社,免稅~開具普票是玉米,在申報增值稅納稅申報表時填收入時在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù),想請問下老師后期怎么弄?
開出普通發(fā)票9800,未稅價9702.97 稅率1%,稅額97.03,申報增值稅申報表時系統(tǒng)自動跳出免稅銷售額9702.97 免稅額291.09,這確認收入時怎么做分錄?
顯示:增值稅減免稅申報明細表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計為*2%。這是什么意思
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思???
票表 減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額216896.87的2%,請確認填寫是否正確。 老師這個不通過要怎么處理,增值稅納稅申報表
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
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季末不滿45萬,免稅,又要做什么分錄
借應交稅費應交增值稅97.03 貸營業(yè)外收入
那這個291.09呢?
忽略不需要做這個的