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開出普通發(fā)票9800,未稅價9702.97 稅率1%,稅額97.03,申報增值稅申報表時系統(tǒng)自動跳出免稅銷售額9702.97 免稅額291.09,這確認收入時怎么做分錄?

2021-07-04 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-04 21:47

借銀行存款9800 貸主營業(yè)務(wù)收入9702.97 應交稅費應交增值稅97.03

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快賬用戶9397 追問 2021-07-04 21:48

季末不滿45萬,免稅,又要做什么分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-04 21:50

借應交稅費應交增值稅97.03 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶9397 追問 2021-07-04 21:51

那這個291.09呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:44

忽略不需要做這個的

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借銀行存款9800 貸主營業(yè)務(wù)收入9702.97 應交稅費應交增值稅97.03
2021-07-04
做帳的時候發(fā)票按照1%開賬務(wù)處理減免里面也是按1%
2025-01-13
你好,未開票收入也要申報的,按照開票加未開票收入確認,未開票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
2025-01-10
你好,你是不是填寫了預繳申報表?
2022-07-01
你好, 把12欄的數(shù)據(jù)與你的開票金額核對一致后,點申報就可以了
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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