前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對(duì)方后來(lái)轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開(kāi)票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
你好，你這個(gè)分錄沒(méi)有不平啊，你指哪個(gè)數(shù)不平？
-
Q
甲銷售給乙貨物的同時(shí)，給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi)，后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開(kāi)寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
-
Q
請(qǐng)問(wèn)，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 貸：銀行存款 對(duì)嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會(huì)打一筆錢給A，A每月開(kāi)票給B，然后B一個(gè)季度付一次。A開(kāi)票分錄借：應(yīng)收帳款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 收到錢后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 對(duì)嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？
-
Q
前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對(duì)方后來(lái)轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開(kāi)票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
-
Q
老師，有個(gè)問(wèn)題要咨詢下你，做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò)，后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái)，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺(tái)傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
-
Q
老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 科目里的， 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借：其他應(yīng)收-保證金 貸：銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi)，后期又有部分退了的，還有沒(méi)退的，導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂，但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬(wàn)，這個(gè)帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
熱門問(wèn)答 更多>
-
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬(wàn)怎么記賬啊
-
1000萬(wàn)認(rèn)繳資本，股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬(wàn),公司從1000減資到600萬(wàn)，這些股東繳納的和不繳的，會(huì)計(jì)要做賬嗎？
-
在五金店里購(gòu)買的商品給公司開(kāi)的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
-
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只能計(jì)入管理費(fèi)用
-
老師，記賬憑證后的附件（銀行回單，發(fā)票，報(bào)銷單，合同，報(bào)價(jià)單，方案，會(huì)議記錄，簽領(lǐng)表）的存放順序應(yīng)該是什么樣的？是不是回單和發(fā)票應(yīng)該放前面
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類嘛？
-
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
-
小微企業(yè)滿足什么條件才能才能開(kāi)出1%的稅率
-
今天公司買了輛車，電子稅務(wù)局要扣購(gòu)置稅，為什么扣不掉？只有一個(gè)銀行端查詢繳稅憑證
-
老師，其他公司給我們公司開(kāi)了專票，但是這筆費(fèi)用是我們公司其他公司代墊的費(fèi)用，但是業(yè)務(wù)員把票開(kāi)到了我們公司，這個(gè)發(fā)票我叫對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，他不給開(kāi)，我直接在電子稅務(wù)局上做不抵扣勾選嗎？這樣對(duì)雙方有影響不？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我前面做的其他業(yè)務(wù)收入還有6000沒(méi)沖平啊
是其他應(yīng)收款6000沒(méi)有沖平
你收到租賃做的其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)不需要沖平啊
你分錄哪里有做其他應(yīng)收款呢？
我收到租金押金做的借銀行存款貸其他應(yīng)收款6000
其他應(yīng)收款還有余額6000
老師人呢
1.你前面寫的收到租金6000，是其他業(yè)務(wù)收入 2.如果是押金你還給別人押金的時(shí)候再反分錄，現(xiàn)在不需要沖平
就是中間有個(gè)6955我該怎么記，對(duì)方把這個(gè)錢算進(jìn)去給了我們，我們又退還給對(duì)方了含之前的6000
6000我記賬了，6955我該怎么記
沒(méi)有解決我的問(wèn)題郁悶
同學(xué)，如果是押金就是做其他應(yīng)付款啊，你又沒(méi)有把押金退給人家，其他應(yīng)付款肯定會(huì)有余額，是正常的
但實(shí)際上你現(xiàn)在的意思就是退了嘛，那開(kāi)始沒(méi)有解決你的問(wèn)題是你一開(kāi)始自己寫錯(cuò)問(wèn)題了呀，你寫的是租金，租金跟押金完全兩回事 借：銀行存款6000 貸：其他應(yīng)付款-押金 6000
借：銀行存款30955 其他應(yīng)付款6000 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 這里請(qǐng)你先確認(rèn)清楚具體業(yè)務(wù)情況，如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955，如果收的是30955那退的就不止 12955，否則是不可能平的，而且也說(shuō)不通，對(duì)方為什么要給你兩次押金
30955里面對(duì)方多匯了中介費(fèi)5000還有個(gè)開(kāi)票稅金1955
這個(gè)錢也是退給對(duì)方了
客戶給了30955里面還有6955是讓我退給中介
是的，6955退給中介這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，但是6000押金之前就給過(guò)了，如果說(shuō)這次你退的還有一個(gè)6000那代表現(xiàn)在又多給了一次啊，否則18000租金加給中介的6955，給你24955就夠了呀