老師請問 之前做的所有報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)的 更正后涉及企業(yè)所得稅 我現(xiàn)在是作廢申報(bào)還是更正申報(bào)呢？設(shè)計(jì) 跨年的報(bào)表
你好，更正申報(bào)就可以了。
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老師請問 之前做的所有報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)的 更正后涉及企業(yè)所得稅 我現(xiàn)在是作廢申報(bào)還是更正申報(bào)呢？設(shè)計(jì) 跨年的報(bào)表
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老師，因?yàn)橹暗臅?jì)更正19年企業(yè)所得稅沒更正財(cái)務(wù)報(bào)表，增加了收入利潤總額增加了補(bǔ)繳的稅款，我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表，是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎？還需要更正其他東西嗎？
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老師，更正申報(bào)去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù)，更正申報(bào)去年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表，能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項(xiàng)目目明細(xì)表？
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我第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，今天更正了數(shù)據(jù)重新申報(bào)了，在哪里可以查詢到更正后那個(gè)報(bào)表呢？還有更正后那個(gè)稅金我是做在1月嗎？怎么做呢
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企業(yè)所得稅的報(bào)表中第二季度申報(bào)表在網(wǎng)上如何申請錯(cuò)誤更正，是不是只能做申報(bào)作廢，然后從新報(bào)
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所有的都更正申報(bào)嗎？作廢申報(bào)是什么意思？
你好，錯(cuò)誤的更正就可以了。作廢申報(bào)是之前的申報(bào)都作廢了，重新開始申報(bào)。
是什么情況才做作廢？什么情況做更正呢？
你好，一般跨年是不能作廢了，只能更正。
嗯 好的 請問老師 企業(yè)所得稅申報(bào)表A、B類和2018、2017年版是什么意思怎么選擇
你好，A類是查賬征收，B類是核定征收。2018版比2017版更新進(jìn)。
那小微企業(yè)企業(yè)和一般納稅人查賬征收都是選A類嗎？都是同一個(gè)表格嗎？
你好，是的，是這樣的。
謝謝老師
不客氣，祝工作順利哦！
老師 小微企業(yè)稅率不是2021年的企業(yè)所得稅不超過100萬的按照15.5%和20%的征收率嗎？這里怎么填呢？
你好，這里按正常填，后面有減免。
那征收率20%呢沒有這項(xiàng)？
應(yīng)納稅所得額見面后把那征收率呢？
你好，就是減免所得稅額。
按照25%征收率按照實(shí)際應(yīng)納稅的在減免那一項(xiàng)倒推出見面稅額嗎？
因?yàn)槲沂切∥⑵髽I(yè) 應(yīng)該是20%稅率，但是這里只有25%的稅率
你好，是的，需要填107040的表
比如我是80的應(yīng)納稅所得額，那減免那一項(xiàng)應(yīng)該填的金額是80*25%-80*12.5%*20%嗎？因?yàn)榻衲陮?shí)際納稅所得額是80*12.5%*20%
對嗎？老師
你好，是的，是這樣的。