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Q

老師,我以前繳納物費會計分錄是,借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在物業(yè)費有返還,我應該怎么做分錄

2021-07-02 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-02 12:48

你好,借銀行借管理費用負數(shù)

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快賬用戶7619 追問 2021-07-02 12:50

我直接做成,借銀行存款貸管理費用,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:54

這個會影響管理費用本年累計數(shù)取數(shù),這個取數(shù)不對

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快賬用戶7619 追問 2021-07-02 12:57

啊,我去年有一個退回的分錄是這么做的唉,沒有關系吧,不涉及到繳稅。那我這次的話就按負數(shù)做分錄吧

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快賬用戶7619 追問 2021-07-02 12:57

小規(guī)模代開專票的分錄需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 13:02

這個取數(shù)都沒有寫錯,去年可以不用管,借應收 貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,計提城建稅借稅金及附加,貸應交稅費

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你好,借銀行借管理費用負數(shù)
2021-07-02
你好,返還做計提,繳納工會經費 的相反分錄就是了?
2020-12-07
借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021-07-08
是的,就是這樣做分錄的。
2021-01-04
借銀行存款,借管理費用負數(shù)
2022-10-12
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