小規(guī)模季報(bào)，沖紅了一張第一季度免稅發(fā)票，申報(bào)表填在哪里呢
你好這個(gè)申報(bào)表，還有免稅收入嗎，沒有話，這個(gè)需要去大廳申報(bào)，自己填寫不了，填寫12欄下面這個(gè)，您需要問下您稅局口徑之前有學(xué)員反饋問稅局 稅局直接不填寫這個(gè)負(fù)數(shù)，
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小規(guī)模季報(bào)，沖紅了一張第一季度免稅發(fā)票，申報(bào)表填在哪里呢
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老師，小規(guī)模二季度普票免增值稅，紅沖了一季度的發(fā)票怎么申報(bào)呢
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小規(guī)模季度開票已超30萬，23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢
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小規(guī)模季度開票已超30萬，23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢
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1季度開的普票 3000 屬于免稅銷售額 在2季度紅沖了 小規(guī)模 申報(bào)增值稅時(shí)紅沖的金額填寫在哪里
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小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)，一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)？
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A104000表沒有福利費(fèi)，社保費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，水電費(fèi)行，這些填到其他嗎
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老師你好，我們是個(gè)體戶賓館，之前是核定征收，從25年1月1日開始稅局變成查帳征收，今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào)，他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始，我說25年1月1日行不行，他說可以，但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào)，還會(huì)產(chǎn)生滯納金，我說那說從4月份開始，員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
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現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票（比如貨款）嗎？如果收到支票一般怎么處理？
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老師，第一道工序40小時(shí)，第二道工序60小時(shí)，平均完工60%，請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
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老師，請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資，要不要報(bào)個(gè)稅？
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老師，我們公司2024年有批舊設(shè)備出售，出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的，?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?，F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知，說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn)，我要怎么做？
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報(bào)表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
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24年1月報(bào)關(guān)，但是我們也沒有退稅，這種收入我們也沒做，可以？
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噢噢，好的
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
對(duì)了，那沖紅的3%的呢，直接抵減不含稅收入，然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來填可以吧
你好，你這個(gè)3% 之前咋申報(bào)，是按3%交稅？不是，就這個(gè)直接抵減不含稅收入，然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來填可以吧? 是的
是去年按3%專票交的稅
那這個(gè)就直接抵減不含稅收入 這個(gè)減征額填寫是這個(gè)1%不含稅銷售額乘以2%填寫，
好的好的
這個(gè)對(duì)應(yīng)減征額不包括這個(gè)3% 這個(gè)稅額
好的好的
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了