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小規(guī)模季度未達45萬，增值稅免了，還要記提附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？

2021-06-29 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-06-29 22:59

同學(xué)你好 很高興為你解答 需要先計提 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶6468 追問 2021-06-29 23:00

意思是，就算增值稅不用繳納，附加稅照樣記提然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？有什么稅法條文嗎

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快賬用戶6468 追問 2021-06-29 23:03

比如10萬銷售額，增值稅就是1000，這個1000可以免增計入營業(yè)外收入，但附加稅也要提，1000*增值稅附加稅率，然后計算的結(jié)果先提在轉(zhuǎn)？附加稅就是一定要提？

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齊紅老師 解答 2021-06-29 23:09

不是強制計提 是你容易統(tǒng)計減免的稅費金額 增值稅也最好是先確認應(yīng)交增值稅 后期結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶6468 追問 2021-06-29 23:12

統(tǒng)計減免稅額有什么作用？記提了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就會增加企業(yè)所得稅啊，如果能不記提不是更好？

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:32

這個會計科目是平的，也就是說 是你不確認增值稅，但是收入增多了呀，你確認以后只是收入減少了，營業(yè)外收入增加了

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快賬用戶6468 追問 2021-06-30 10:54

感覺你答非所問，不知道你說的什么

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:03

就是回復(fù)你說的這個多交稅的問題嗎？他只是從營業(yè)收入轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，不會導(dǎo)致多交稅的

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同學(xué)你好 很高興為你解答 需要先計提 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2021-06-29
你好，是的，免稅部分做到營業(yè)外收入科目處理
2021-06-29
同學(xué)，你好，增值稅做營業(yè)外收入，附加稅不用計提
2021-07-06
第一個需要做應(yīng)交稅費，第二個不需要。
2022-07-07
同學(xué)你好 對的 2.附加稅直接不用做 增值稅減免了附加稅直接不用計提
2021-03-24
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