你哈嗎，公司采購的產(chǎn)品，后期用于同其他的物品組裝之后再銷售出去，目前沒有認(rèn)證和抵扣，怎么入帳做分錄？ 第二個讓對方公司給我公司做網(wǎng)站之類支付的費用，也沒有認(rèn)證抵扣，怎么入帳做分錄
?你好? ? 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸 銀行存款? ；? 等著組裝后 ：借生產(chǎn)成本 貸原材料 等? ? ?借庫存商品貸生產(chǎn)成本 ；? ? 2. 借管理費用 -辦公費? ? ??應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸 銀行存款
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徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤有點高，因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請老師指導(dǎo)一下，還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝
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第一，我這有個房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應(yīng)收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費，分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入？
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你哈嗎，公司采購的產(chǎn)品，后期用于同其他的物品組裝之后再銷售出去，目前沒有認(rèn)證和抵扣，怎么入帳做分錄？ 第二個讓對方公司給我公司做網(wǎng)站之類支付的費用，也沒有認(rèn)證抵扣，怎么入帳做分錄
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模具費是螺絲那些材料需要模具來加工，所以支付了模具費用給對方，螺絲那些入原材料（螺絲那些后期還需要同其他的材料組裝，然后再銷售出去），那模具費用怎么做分錄呢？ 一般納稅人公司，發(fā)票還未認(rèn)證，整體分錄能寫下嗎？
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老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)（成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù)）。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬（子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的）。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費用服務(wù)費。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外，86萬服務(wù)費母公司只是支付了部分，還有43.5萬未支付。 做2021年合并報表的分錄是怎么樣的呀？ 我目前做了如下憑證，可以幫我看一下有沒有做錯的？ （1）內(nèi)部往來抵消憑證 貸：應(yīng)收賬款 43.5萬 借：應(yīng)付賬款 43.5萬 （2）關(guān)聯(lián)交易合并抵消（內(nèi)部裝修服務(wù)費收入抵消） 借：主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸：銷售費用 86萬 （3）權(quán)益合并調(diào)整分錄（投資抵消） 借：實收資本 70萬 貸：長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎？我還要做其他什么分錄嗎？
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第一張專票是去年年底的，可以直接放在今年做嗎？
?你好? 你這個還沒有銷售出去 先 這樣補(bǔ)做賬的。? ?涉及損益科目才走以前年度損益調(diào)整科目處理??
是指可以直接做到今年的帳上，后期有銷售出去再來做損益調(diào)整？
?你好是的。 今年補(bǔ)做賬? ?你是想反結(jié)賬去2020年體現(xiàn)? ？??
把12月的進(jìn)項票放在今年做賬 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸 銀行存款 ； 這樣做后期不需要做損益調(diào)整之類的吧 ，就想確定好這個，對這個不清楚
?你好? ? ? ? ? ? 是的。 是的。補(bǔ)做賬 哈。 你沒有認(rèn)證走待認(rèn)證進(jìn)項稅去??
其他公司給我公司做的網(wǎng)站入辦公費？ 購買的冰箱收到專票，怎么做分錄？
?你好 1.? ? ? ? 是的計入辦公費? 2.? ?借固定資產(chǎn)進(jìn)項稅貸銀行存款。? ?
冰箱的可以直接入管理費用～辦公費嗎？不入固定資產(chǎn) 費用1千5百多
?你好 那金額小可以直接計入辦公費可以的??