出口貨物零稅率，對之前繳納的增值稅進(jìn)行退稅，那么原來認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
你好 你們是商貿(mào)出口的嗎 選擇的退稅勾選嗎
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出口貨物零稅率，對之前繳納的增值稅進(jìn)行退稅，那么原來認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
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請問老師，我們公司進(jìn)口了一批貨物，然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于對方發(fā)錯貨，現(xiàn)在要退貨，但對方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？
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老師我是外貿(mào)公司，出口一批貨物，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做的認(rèn)證抵扣，后來出口退稅，我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎？分錄怎么做
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小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)票在已經(jīng)認(rèn)證抵扣，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是改之前認(rèn)證那個月的增值稅申報表還是現(xiàn)在月份的增值稅申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
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外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
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學(xué)員不在，把這一部分內(nèi)容的規(guī)定能發(fā)給我嗎
你得問下是商貿(mào)出口還是生產(chǎn)出口生產(chǎn)出口的話，應(yīng)該是退稅勾選，然后做進(jìn)項(xiàng)在附表二里面根本就沒有抵扣，26-28，35藍(lán) 如果是生產(chǎn)出口的話，選擇抵扣勾選，然后做鏡像在附表二三十五欄里面。
兩個都是生產(chǎn)出口了
你的回答兩個都是生產(chǎn)出口了
第一個商貿(mào)出口的 退稅勾選 附表二 26-28欄 35欄 沒有抵扣增值稅 學(xué)院這個應(yīng)該自己知道
嗯，應(yīng)該是生產(chǎn)出口了，那原來認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的