老師，我這是個(gè)體戶定期定額的，1季度開票41萬多，都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功，就是一申報(bào)，在刷新就顯示申報(bào)失敗了，原因就是18行填報(bào)錯(cuò)誤?？墒?8行就點(diǎn)不動呀
那個(gè)申報(bào)失敗提示啥，可以截圖嗎，
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老師，我這是個(gè)體戶定期定額的，1季度開票41萬多，都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功，就是一申報(bào)，在刷新就顯示申報(bào)失敗了，原因就是18行填報(bào)錯(cuò)誤?？墒?8行就點(diǎn)不動呀
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老師，個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收，發(fā)票開了35w超額了，已經(jīng)交了增值稅，因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動申報(bào)過了，然后第二季度突然變成了查賬征收，開了2w的發(fā)票，也是沒有進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營所要申報(bào)，但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入，之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的，2w是查賬征收發(fā)生的，如果加一起就是37w了，一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有，這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
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我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作，我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
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我是個(gè)體小額免稅店，以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報(bào)，現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報(bào)，1季度的申報(bào)過期了要補(bǔ)辦，剛開始做申報(bào)不懂，以前填表的時(shí)候填寫一個(gè)月的我填成一年的，報(bào)數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了，①我會不會按填的補(bǔ)交稅款？②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報(bào)了
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老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里
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老師你好，在雨佳里咋樣填加科目下明細(xì)科目的呢
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老師好，之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理，現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款，例如2022年應(yīng)收賬款為187000元，已開具187000元普通發(fā)票，現(xiàn)在對方要求紅沖之前已開具發(fā)票，重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對方，銀行只收到18萬，剩下的7000元是沒有辦法收回的，請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理，分錄要怎樣寫
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計(jì)提工資，還有發(fā)放工資分錄怎么寫？個(gè)稅分錄怎么寫？
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老師，企業(yè)所得申報(bào)表，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)資產(chǎn)損失，選是與否，怎么理解后正確選擇的
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老師請問高溫費(fèi)金額不大1000元，全部做工資了，沒做福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅也是給工資和在一起申報(bào)的。三個(gè)月3000元，現(xiàn)在賬不想改了，可以嗎。賬也是做的工資
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收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票修理費(fèi)，怎么做會計(jì)分錄
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老師好，請問應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額是怎么回事呢，需要怎么做賬才能變成0，前期都交過了
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計(jì)提個(gè)稅，工資的分錄怎么寫
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老師，我公司員工的午餐，是從外面訂的，每周都是不同的餐廳，發(fā)票能開來，但是合同沒有的，因?yàn)橐刻旄犊?，不能月結(jié)，沒有合同可以嗎，怎么處理
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老師我公司發(fā)專家評審費(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬 但申報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報(bào)
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可以可以
就顯示這個(gè)
但是18行就鼠標(biāo)點(diǎn)不動呀，也沒法填寫，而且我覺得我填的沒錯(cuò)吧
沒有問題，你這個(gè)銷售額超過30萬，是這樣填寫，沒有問題，你之前先抄稅嗎，重新初始化去填寫看看，按你這樣寫填寫，之后減免表2.3.4列等于主表16欄 ，看還提示啥，還是這樣節(jié)后問下稅局看啥情況，
你這個(gè)申報(bào)表也不是定期定額的 定額會有核定銷售額
是沒有問題，18欄只有不超過30萬時(shí)候填寫，你不是湖北地區(qū)吧，
您說的我都重復(fù)好幾次了，減免表和16欄一致的
好吧，那我過節(jié)后問稅務(wù)局吧，謝謝啦
是沒有問題，這個(gè)你填寫是沒有問題，別的學(xué)員也是這么填寫，沒有問題可以提交，
不是，我山西的，
我是說我家個(gè)人經(jīng)營所得稅是定期定額征收的
你這個(gè)只能節(jié)后問下你稅局看啥情況，你之前是不是也是這樣申報(bào)表，16欄是減征額？就是你這個(gè)表不是定期定額表，看是不是表選擇錯(cuò)了
這個(gè)表是申報(bào)增值稅的表
你填寫是沒有問題，是這么原理填寫，
定期定額的申報(bào)表，我目前沒有看到都是雙定額，沒有看到個(gè)人所得稅定期定額，增值稅不是呢，有可能你們地區(qū)特殊吧
定期定額的申報(bào)表，我目前看到都是雙定額，沒有看到個(gè)人所得稅定期定額，增值稅不是呢，有可能你們地區(qū)特殊吧
嗯，好的，謝謝老師，節(jié)后我去稅務(wù)局咨詢下吧
你直接電話12366 再問對方大廳電話，直接電話大廳那邊就可以
好的，謝謝老師
不需要去大廳那邊，直接先電話問下
好的/:ok 好的
好我先回復(fù)別的學(xué)員了