計提社保公司部分 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-社保

還有社保部分的分錄？

發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

個人部分可以用其他應(yīng)收款科目嗎？

付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款

個人部分可以用其他應(yīng)收款科目嗎

可以，這兩個科目都行

這個做賬有問題嗎

社保和公積金企業(yè)部分可以當(dāng)月計提，當(dāng)月上交嗎？

這個賬務(wù)處理沒有問題

公積金一般是當(dāng)月計提當(dāng)月交，社保不一定是

那社保賬務(wù)處理用了當(dāng)月計提，當(dāng)月上交這樣問題大嗎？

如果是當(dāng)月計提當(dāng)月上交是沒問題的

這個社保上交部分的分錄你做錯了吧？

你的分錄里面沒有體現(xiàn)社保上交時候的分錄對吧？

看到了不用回復(fù)謝謝