老師好，請問單位給員工補貼話費，如果憑充值的發(fā)票報銷的話，是進管理費用，但無法抵扣對吧，如果放工資表的話那么是要并入工資一起計算個稅的吧
你好? ?是的。 這個是福利費 無法抵扣的。? 計入工資表 做福利報銷 是的。 要繳納個稅的??
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老師好，請問單位給員工補貼話費，如果憑充值的發(fā)票報銷的話，是進管理費用，但無法抵扣對吧，如果放工資表的話那么是要并入工資一起計算個稅的吧
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老師您好！問一下單位過節(jié)給員工發(fā)放過節(jié)補貼加在工資里一起發(fā)，應該怎么賬務處理，如果計入工資表中繳納個稅嗎？計入工資表中就允許稅前扣除了吧，謝謝！如果不計入工資表另外做福利費，限額扣除的是嗎？
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老師好，請問年終獎在當月6月份發(fā)放今年的年終獎，個稅申報和工資不能合并一起申報吧？需要在7月份電子稅務局里“全年一次性獎金”申報對嗎？年底不能再發(fā)第二次是吧？如果還有獎金的話并入當月工資計算個人所得稅？
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老師您好，請問每年1月調整社保基數，但我們單位1月有位新入職員工，那這個上報，要把新員工也一起報上去嗎？ 因為正常來說，新員工入職的基數，只是工作年限的工資作為基數的，但1月如果一起上報她的話，是不是她的基數直接就是工作年限工資?采暖補貼等=應發(fā)工資作為社?；鶖?？
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請問老師，單位是國企，與工資一起發(fā)放的貨幣性交通補貼和通訊補貼，與工資一同發(fā)放，并已繳納個稅，借方 管理費用-通訊費、交通費 貸：銀行存款。費用沒有走工資，貸方也沒有走應付職工薪酬。請問老師，按照圖片的說法算作工資的對吧？請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分跳到工資嗎？
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那如果是一次性充值到移動公司賬戶，然后再分配至各員工頭上的話，那么移動公司會開具專用發(fā)票給單位，這個時候是可以抵扣嗎？
你好? ? 這個是福利費的話? 也是 要? 有扣除標準的 。??
沒明白，意思是無論是否開專票也是不可抵扣，并且也是要從應付職工薪酬科目走最終轉入管理費用福利費嗎
你好? ?是的。 這個本身就是福利費 。? 你們 充值到公司賬戶去 。 這個應該是不能在分配的。 移動公司那邊都操作不了的吧??
那這個計入福利費，要并入工資薪金一起申報個稅嗎
是的。 你最好是做話補計入工資表去繳納個稅 。? ?
好的，謝謝老師！
沒事的。希望能幫到你??