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Q

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅：2021年初余額：進(jìn)項(xiàng)稅額130349.9 ，減免稅額480，轉(zhuǎn)出未交增值稅59232.72（借方），銷項(xiàng)稅額188789.45。 1月份銷售收入129417.68，繳納的增值稅是11231.47,認(rèn)證的發(fā)票金額33228進(jìn)項(xiàng)稅是4319.68 我三月份接手做賬，現(xiàn)在做一月份的賬，如何做一月份增值稅會(huì)計(jì)分錄？拜托

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅：2021年初余額：
進(jìn)項(xiàng)稅額130349.9 ，減免稅額480，轉(zhuǎn)出未交增值稅59232.72（借方），銷項(xiàng)稅額188789.45。
1月份銷售收入129417.68，繳納的增值稅是11231.47,認(rèn)證的發(fā)票金額33228進(jìn)項(xiàng)稅是4319.68
我三月份接手做賬，現(xiàn)在做一月份的賬，如何做一月份增值稅會(huì)計(jì)分錄？拜托

2021-03-16 14:00

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-16 14:05

你好，很高興為你解答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 130349.9 ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 130349.9 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 480 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款? 480 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅130349.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅130349.9 1月的收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入129417.68 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額11231.47 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4319.68 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 4319.68 認(rèn)證的發(fā)票沒有進(jìn)行抵扣的

快賬用戶5102 追問 2021-03-16 14:09

老師，年初有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方59232.72給是進(jìn)項(xiàng)稅的留底稅額

齊紅老師解答 2021-03-16 14:45

可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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