公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100，我賣了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個(gè)問題，我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不包含銷售資產(chǎn)，銷售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易征收欄次）。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？

請(qǐng)問老師。簡(jiǎn)單化的說，別人問我20年工業(yè)總產(chǎn)值，可以從報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)看出?工業(yè)增加值又怎么看出。

我知道是根據(jù)4個(gè)季度的平均值相加除以4來計(jì)算，老師你能幫我算出條算式我看下嗎？我們是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？

稅局說我金4數(shù)據(jù)比對(duì)有誤，但我不知道哪里出的問題。營(yíng)業(yè)成本6246297.09 管理費(fèi)用73070.74 財(cái)務(wù)費(fèi)用972.85 成本費(fèi)用合計(jì)6320341 個(gè)稅申報(bào)累計(jì)收入30300 價(jià)稅合計(jì)-接收發(fā)票-56759.4 差異額(成本費(fèi)用大于工資發(fā)票和折舊)6346800 稅局給我得數(shù)據(jù)只有這幾個(gè)， 我們今年銷售不含稅6915297.82 增值稅額338001.27(價(jià)稅合計(jì)7253299.09) 利潤(rùn)總額553727.36 我不明白哪里出了問題，看不出來，求老師們幫忙