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您好,請(qǐng)問當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)客戶付來的款比我們開的發(fā)票少了幾分錢怎么做賬務(wù)處理

2021-03-16 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-16 10:42

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶7810 追問 2021-03-16 10:49

謝謝老師,如果有一個(gè)項(xiàng)目結(jié)算了,但是之前開出的發(fā)票比結(jié)算價(jià)多了十萬,應(yīng)該怎么處理吶

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齊紅老師 解答 2021-03-16 10:59

多10萬??那需要去開紅字發(fā)票,多開發(fā)票,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7810 追問 2021-03-16 11:07

好滴,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 11:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦

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借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
2021-03-16
你好,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-12-31
你好,開的是專票還是普票?
2023-02-27
你好 按合同和付款金額入賬 沒票的納稅調(diào)整? 或者后面補(bǔ)開
2023-06-14
你好,和對(duì)方溝通,能沖紅重開最好。
2020-09-02
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