借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
您好,請(qǐng)問當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)客戶付來的款比我們開的發(fā)票少了幾分錢怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
謝謝老師,如果有一個(gè)項(xiàng)目結(jié)算了,但是之前開出的發(fā)票比結(jié)算價(jià)多了十萬,應(yīng)該怎么處理吶
多10萬??那需要去開紅字發(fā)票,多開發(fā)票,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
好滴,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦