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客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經(jīng)給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票

2020-09-02 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 10:09

你好,和對方溝通,能沖紅重開最好。

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快賬用戶7299 追問 2020-09-02 10:11

付款了的不影響?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 10:13

你好,和付款不影響的,不開票也可以付款的

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你好,和對方溝通,能沖紅重開最好。
2020-09-02
您好,可以讓客戶講發(fā)票退回,紅沖發(fā)票,然后用正確的稅號開具
2020-09-02
你好,需要申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖,然后開具正確稅號的發(fā)票給對方認證入賬?
2021-04-27
是的,那是要開紅字發(fā)票的
2020-10-22
你好,可以做無票收入的。
2025-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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