你好！增資稅忘記申報(bào)了？

你分開(kāi)核算 ，增值稅也是按收入進(jìn)行計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)，申報(bào)表是按收入直接乘以稅率出來(lái)的增值稅，所以一般是會(huì)一樣的，最多差個(gè)小數(shù)位

你好，那你多交的稅款的時(shí)候怎么做的？ 借方有余額嗎？

同學(xué)您好！ 當(dāng)補(bǔ)交以前年度收入并通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目記賬，而在今年增值稅申報(bào)表中申報(bào)導(dǎo)致利潤(rùn)表與申報(bào)表金額不一致時(shí)，可以采取以下方法解決： 一、賬務(wù)處理方面 確認(rèn)補(bǔ)交以前年度收入的具體金額及相關(guān)稅費(fèi)，確保以前年度損益調(diào)整的記賬準(zhǔn)確無(wú)誤。 如果涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整，也需要相應(yīng)地通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行核算。 二、稅務(wù)申報(bào)調(diào)整 在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，已經(jīng)將補(bǔ)交的收入申報(bào)在今年的申報(bào)表中。這種情況下，需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，提供補(bǔ)交以前年度收入的相關(guān)憑證和說(shuō)明材料，請(qǐng)求稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助處理申報(bào)不一致的問(wèn)題。 如果可能，可以嘗試申請(qǐng)更正以前年度的增值稅申報(bào)表，將補(bǔ)交的收入納入以前年度的申報(bào)中，以保持與賬務(wù)處理的一致性。但這需要得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意，并且可能涉及較為復(fù)雜的程序和審批。 三、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整 在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)在附注中詳細(xì)說(shuō)明補(bǔ)交以前年度收入的情況，以及對(duì)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的影響。 對(duì)于利潤(rùn)表與申報(bào)表金額不一致的情況，可以在附注中進(jìn)行解釋說(shuō)明，說(shuō)明差異的原因是由于補(bǔ)交以前年度收入的賬務(wù)處理與稅務(wù)申報(bào)時(shí)間不一致導(dǎo)致的。 總之，解決利潤(rùn)表與申報(bào)表金額不一致的問(wèn)題需要綜合考慮賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表披露等方面，及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理合規(guī)、準(zhǔn)確。

您好，您收入的話，這里就寫(xiě)上海的，沒(méi)有幫您申報(bào)個(gè)稅的，把北京的收入直接填寫(xiě)進(jìn)去即可