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老師，收到的進項發(fā)票，如果當(dāng)月不抵扣，要不要做賬，或者要不要做分錄，如果要，分錄怎么做？ 還有，如果沒有銷項，進項能認證掉嗎？多余的稅額怎么辦？分錄怎么做？謝謝老師

2021-03-12 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-12 12:03

同學(xué)你好， 收到的進項發(fā)票，如果當(dāng)月不抵扣，要不要做賬，或者要不要做分錄，如果要，分錄怎么做？ 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一待認證進項稅額 貸，銀行存款等； 還有，如果沒有銷項，進項能認證掉嗎？多余的稅額怎么辦？——可以認證，形成留抵稅額 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，銀行存款等

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快賬用戶5336 追問 2021-03-12 12:07

留抵稅額,怎么處理？

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快賬用戶5336 追問 2021-03-12 12:07

留抵稅額，當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-12 12:20

同學(xué)你好，留抵稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)，在下期的銷項中抵扣；

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快賬用戶5336 追問 2021-03-12 13:30

老師，買的汽車一些內(nèi)飾費用，款已付，發(fā)票沒收到，分錄怎么做？以后收到發(fā)票后，又怎么做

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快賬用戶5336 追問 2021-03-12 13:39

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-12 14:06

同學(xué)你好，在的；先計入預(yù)付賬款；發(fā)票到了再轉(zhuǎn)入費用，沖減預(yù)付賬款；

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同學(xué)你好， 收到的進項發(fā)票，如果當(dāng)月不抵扣，要不要做賬，或者要不要做分錄，如果要，分錄怎么做？ 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一待認證進項稅額 貸，銀行存款等； 還有，如果沒有銷項，進項能認證掉嗎？多余的稅額怎么辦？——可以認證，形成留抵稅額 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，銀行存款等
2021-03-12
你好，可以不做進去的，也可以做待認證發(fā)票
2021-02-08
您好，我們?nèi)〉冒l(fā)票進項不是當(dāng)月都勾選，又想賬和增值稅申報表對上，我們是這樣操作的 先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2024-07-24
你好，這個你正常做就可以了。借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認證進項稅。 如果不認證的話，你就放在待認證進項稅里面就好了。比如你購買原材料，借，原材料應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，待認證進項稅貸，應(yīng)付賬款。
2025-04-03
你好，做進項轉(zhuǎn)出， 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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