老師，一家單位去年給我開(kāi)了專(zhuān)票，今年給我紅沖了，進(jìn)項(xiàng)我去年就已經(jīng)認(rèn)證了，今年我申報(bào)的時(shí)候是不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)在：紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
您好 申報(bào)的時(shí)候是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)在：紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
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老師，一家單位去年給我開(kāi)了專(zhuān)票，今年給我紅沖了，進(jìn)項(xiàng)我去年就已經(jīng)認(rèn)證了，今年我申報(bào)的時(shí)候是不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)在：紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行
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請(qǐng)問(wèn)老師，去年已認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票現(xiàn)在對(duì)方要紅沖，我申請(qǐng)紅字信息表對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對(duì)吧？我在當(dāng)時(shí)的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新開(kāi)的專(zhuān)票是今年的，再抵扣能做到去年嗎？
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老師，我問(wèn)下，去年我們公司是小規(guī)模納稅人，今年申成一般納稅人了，但是去年有張發(fā)票上游開(kāi)錯(cuò)了，今年退回去了紅沖重新開(kāi)發(fā)票給我們，那這個(gè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，填申報(bào)表的時(shí)候，轉(zhuǎn)出項(xiàng)目選哪個(gè)呢？謝謝。
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老師，我收到對(duì)方一張專(zhuān)票，已經(jīng)認(rèn)證了，但對(duì)方在我沒(méi)有給他開(kāi)紅字信息表，她就直接開(kāi)了張紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但今天申報(bào)增值稅比對(duì)不過(guò)去，我這邊需要怎么處理？
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老師您好，我想問(wèn)一下，我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我們開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)給我們，申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出，但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)錯(cuò)，把原來(lái)開(kāi)的紅字信息表作廢了，那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
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謝謝老師
紅字發(fā)票信息表是您填開(kāi)的吧
老師，這個(gè)問(wèn)題比較復(fù)雜，就是對(duì)方給我開(kāi)了專(zhuān)票，但是這張專(zhuān)票金額開(kāi)大了（本來(lái)只需要開(kāi)10000元，結(jié)果開(kāi)成了15000元）當(dāng)月我就認(rèn)證了，多出來(lái)的5000的進(jìn)項(xiàng)我也轉(zhuǎn)出來(lái)了，今年他說(shuō)他們公司的管理員要求他們不能開(kāi)專(zhuān)票，必須把這張15000元紅沖了。但是我現(xiàn)在申報(bào)這張紅沖票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫(xiě)金額必須是發(fā)票上的金額，但是去年多開(kāi)的5000的進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么拿回來(lái)呢
多出來(lái)的5000的進(jìn)項(xiàng)你自己直接填表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
是的，填寫(xiě)在23行轉(zhuǎn)出
認(rèn)證是按照15000來(lái)認(rèn)證的
那當(dāng)時(shí)有沒(méi)有跟對(duì)方聯(lián)系 讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)多的金額？
他當(dāng)時(shí)給我開(kāi)的15000，紅沖也是15000
只是我當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出了多開(kāi)金額的進(jìn)項(xiàng)
那您要去更正當(dāng)月的申報(bào)表 不做轉(zhuǎn)出
老師，還有別的方法嗎
沒(méi)有的 因?yàn)槟?dāng)期不應(yīng)直接做轉(zhuǎn)出的
謝謝老師
謝謝老師
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