那我能不能直接計(jì)入當(dāng)年的利潤，不計(jì)入去年的，去年匯算清繳時也調(diào)整

那我能不能直接計(jì)入當(dāng)年的利潤，不計(jì)入去年的，去年匯算清繳時也不調(diào)整

你好，不可以的，不計(jì)入去年的，這樣會導(dǎo)致費(fèi)用所屬期不對的??

哦哦，那我今年申報(bào)今年2月企業(yè)所得稅預(yù)繳時，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，利潤我是按哪個來填

你好，今年申報(bào)今年2月企業(yè)所得稅預(yù)繳時，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，是按2021年2月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫?

哦哦，那我今年2月份做的那一筆去年費(fèi)用通過未分配利潤的科目來算，要把去掉對嗎不包括今年的利潤是嗎

你好，今年2月份做的那一筆去年費(fèi)用通過未分配利潤的科目來算，不在今年利潤表體現(xiàn)的。

可是到年底結(jié)賬的時候，本年利潤會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目中，那到時未分配利潤的科目余額跟利潤表的本年利潤科目余額對上上呀，差的就是那筆去年費(fèi)用

這個不要緊嗎

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個等式關(guān)系就可以的?

知道了，謝謝

還有一個問題想問下

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?

就是這筆分錄，管理費(fèi)用沖平了，可是年底結(jié)賬的是科目余額匯總表的未分配利潤，跟利潤表的凈利潤對不上，相隔了這筆錢440，是怎么回事呀

你好，可能是你單位的軟件無法識別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的?

哦哦，知道了