請(qǐng)問(wèn)一下老師，如果公司賬上有一部分利潤(rùn)，那這部分利潤(rùn)最好是找什么樣的費(fèi)用發(fā)票來(lái)沖抵好些呢？招待費(fèi)發(fā)票多了也不好哈，就是不知道另外還能找些什么樣的發(fā)票？

老師好，我們公司做旅游，時(shí)不時(shí)請(qǐng)人講解景點(diǎn)也就是導(dǎo)游，導(dǎo)游不是我們公司的人就是在外面找的，付錢(qián)給他們也沒(méi)有取得發(fā)票，這部分費(fèi)用要怎么入賬呢？謝謝解答，最好能教一下分錄。

老師好！請(qǐng)問(wèn)我司是貨運(yùn)公司，有的貨物本公司不能運(yùn)送就外聘同行，那個(gè)費(fèi)用當(dāng)月就支付了但發(fā)票是次月才收到這樣我確認(rèn)那個(gè)費(fèi)用按什么時(shí)間好？如果按發(fā)票的日期確認(rèn)那當(dāng)月就沒(méi)有了成本費(fèi)用，利潤(rùn)就大了

老師，利潤(rùn)奇高，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)票。 發(fā)票情況是這樣的：公司做了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，物料客戶提供了一部分，沒(méi)發(fā)票；研發(fā)人員，以及專配測(cè)試用了很多外部人員，這方面也沒(méi)發(fā)票；加上一些業(yè)務(wù)費(fèi)用；預(yù)計(jì)百來(lái)萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)缺口，這一塊需要開(kāi)增值稅專票來(lái)抵。老師有沒(méi)有什么意見(jiàn)和建議

老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒(méi)有發(fā)票，所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來(lái)代替，那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大，入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎？還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢，基本每個(gè)月都有小幾萬(wàn)，金額挺大的，不知道怎么入賬好