老師好，我們公司做旅游，時不時請人講解景點也就是導游，導游不是我們公司的人就是在外面找的，付錢給他們也沒有取得發(fā)票，這部分費用要怎么入賬呢？謝謝解答，最好能教一下分錄。

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉庫，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

老師，我公司承包了一片旅游景點區(qū)，然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的，然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票，發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉給景點的各個商戶里面（商戶大多數(shù)是個人開的那種），我公司實際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀

各位老師大家早上好，我們公司是勞務派遣的那種形式，然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì)，產(chǎn)生勞務費用69000，但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務費，剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的，總計就是62790元，然后，都是通過公司公戶給發(fā)放工資的，以前就是這樣，我剛來接手，老板就問這樣發(fā)合不合理，比如這些沒有交社保之類的，通過公戶發(fā)放工資，但是如果下游公司的隊長直接付款62790元，不是對方還要開發(fā)票進來嗎，這樣人家肯定不行的，我想問一下，其實我們公司只收取了人家6210元的服務費，發(fā)工資只是走銀行流水呢，現(xiàn)在我想請問老師，到底怎么處理才合規(guī)，還能讓老板覺滿意呢，請老師們指點一下吧，謝謝

老師，你好！我們是一家家庭教育公司，下線給家長講課，外部有兼職的講師，兼職講師是以公司的名義或個體、個獨和我們簽得合同，課程費講師開發(fā)票我們支付；之前講師得差旅費是車票、發(fā)票郵寄到我們公司，給講師報銷得，沒有勞動合同關系，報銷費用公司之前掛在業(yè)務招待費得，不知道合不合理，就是可以稅前也要調(diào)整；之前建議過把差旅費用也在合同里，講師一起開票過來，被講師和領導否決了，老師，您有沒合規(guī)的解決方案呀？謝謝老師