老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對

您好， 老師 ，我新來一家公司，這家公司剛買回一個十年的老公司。1月底買過來的，原公司只把1月原始憑證和1月對賬單發(fā)還給我們了。我要的2020年12月科目余額表，發(fā)現(xiàn)往來款，庫存商品，原材料都不平 ，我現(xiàn)在該怎么辦呢？

我們老板從中介買了一個小公司，小公司給出的科目余額表是去年12月31號的，當時銀行存款余額有100塊，買入后中介把原來公司銀行清戶了，當時只剩10塊了，10塊取出來都給我們老板了，現(xiàn)在問題來了，中間的差額90塊是對方取走的，他們沒有做賬，那我現(xiàn)在如何做這90塊的賬，注：對方單位取走90塊的銀行回單沒有給我們，他們也沒有做賬，謝謝

老師你好：11月底我已經(jīng)扎完賬了，現(xiàn)在有新股東入駐 在12月1日接手，他們的思路就是期初的庫存原材料和周轉(zhuǎn)材料算新公司借老公司的款，但是庫存商品不算，但這部分庫存商品賣出去的錢又做為新公司向老公司的借款；后期收的錢 若是收的前期的欠款 在12月用作新公司支出的算新公司借老公司的，若是用作替老公司還賬的就不算新公司借支，12月完了 現(xiàn)在讓我做匯總，新老公司的往來賬，我從哪里下手做，數(shù)據(jù)提取是從科目余額表還是明細賬？

老師們，我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來賬，前期也與老板核對過，發(fā)過詢證函，但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對不一致，我來公司近1個月，發(fā)現(xiàn)會計做賬的數(shù)據(jù)錯誤亂賬比較多，主要是數(shù)據(jù)錯誤或者科目掛錯，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個重新錄到表格里，最后統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣，供應(yīng)商給我們的是審計事務(wù)所發(fā)的詢證函，我公司老板說可能后期與這家供應(yīng)商打官司，我的問題是，我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準備呢？