Q
我們老板從中介買了一個小公司，小公司給出的科目余額表是去年12月31號的，當時銀行存款余額有100塊，買入后中介把原來公司銀行清戶了，當時只剩10塊了，10塊取出來都給我們老板了，現(xiàn)在問題來了，中間的差額90塊是對方取走的，他們沒有做賬，那我現(xiàn)在如何做這90塊的賬，注：對方單位取走90塊的銀行回單沒有給我們，他們也沒有做賬，謝謝
2022-04-13 23:27
2022-04-13 23:32
您好，借其他應收款貸銀行存款
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我們沒有回單，可以做這筆嗎？
您好，是可以網(wǎng)銀打印
如果中介不給我們打印的回單，我們自己寫個說明可以嗎？
您好，您有網(wǎng)銀可以自己打印
我沒有網(wǎng)銀，中介把戶頭都清了，所以我才提問的，有網(wǎng)銀，有回單的話我就不提問了
您好，那您就做營業(yè)外支出即可
做這筆憑證后附自己寫的說明嗎？
您好，是的，您的理解非常正確