老師，你好！我們做內(nèi)賬，公司員工購買社保，個(gè)人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi)，因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒有另外掏錢出去，所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實(shí)際繳納的社保費(fèi)，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”，這樣做內(nèi)賬可行嗎？

接手的賬務(wù)，以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000，這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了，但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了，我問老板說不欠任何人工資，所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入，分錄咋寫老師，這事遺留四年了，直接借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入，還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用

銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，這些做內(nèi)賬手工帳要每期一直累加嗎？還是說每個(gè)月有每個(gè)月的合計(jì)數(shù)就可以了？例如表是累計(jì)數(shù)還是當(dāng)月發(fā)生數(shù)

老師，問你一個(gè)比復(fù)雜的問題。我現(xiàn)在這家運(yùn)輸公司。每月收客戶的運(yùn)費(fèi)。 但是是2個(gè)月帳期（11月收9月的運(yùn)費(fèi)）每月15號(hào)到帳，工人的工資1個(gè)月帳期（11月發(fā)10月工資）每月20號(hào)發(fā)工資，油費(fèi)路橋費(fèi)（又是當(dāng)月報(bào)銷，每月10.20.30報(bào)銷。 老板要我每月給一個(gè)數(shù)給他，就是上月的盈利情況，還有就是上月應(yīng)收應(yīng)付情況。那我應(yīng)該每月何時(shí)提交這些報(bào)告給老板，那我每次付款的時(shí)候，應(yīng)該如何分類，才能自動(dòng)到出老板要的數(shù)據(jù)？我用的是金蝶

老師，22年8月份公司一次性預(yù)付給員工兩年的工資約12萬左右，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬分錄，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。然后按總數(shù)除以24個(gè)月，每月攤銷，借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬。可這樣一來到年底就出現(xiàn)了應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)的情況，這樣做不對嗎？該怎么入賬才好？麻煩老師指點(diǎn)迷津，謝謝！